Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt
Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.
Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.
Bruk av lån per prosjekt
Oppvekst, kultur og velferd
Hele 1 000
| Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Molde kommune | 740 | 240 | 655 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |
| Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning | 500 | |||||||
| Oppgraderinger Moldebadet | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | 360 |
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | 335 | |||||||
| Molde eiendom KF | 25 352 | 11 250 | 19 000 | 18 200 | 76 100 | 17 200 | 27 200 | 15 200 |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom | ||||||||
| Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking | 4 000 | 8 000 | ||||||
| Idrettens hus | -2 450 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -1 900 | |||
| Kvam skole - rehabilitering | 400 | 400 | 12 000 | 13 600 | ||||
| Kviltorp skole – kroppsøvingsareal | ||||||||
| Lillekollen – ny barnehage | 400 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning | -3 428 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes - garderobebygg | 12 750 | 4 250 | ||||||
| Nordbyen skole - rehabilitering | 800 | 24 000 | 2 400 | |||||
| Ny skole Årølia | 800 | |||||||
| Oppgradering Bjørsito | 12 800 | |||||||
| Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager | 480 | |||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal | ||||||||
| Svømmehall Eidsvåg | 800 | 14 400 | 800 | |||||
| Svømmehall Midsund | 14 400 | 1 600 | ||||||
| Tiltak i skolebruksplanen | 4 000 | 12 000 | 20 000 | |||||
| Utskifting dekker kunstgressbaner | 2 400 | 7 200 | ||||||
| Vågsetra skole - erstatte paviljongen | ||||||||
| Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom | 12 000 | 45 600 | ||||||
| Totalsum | 26 092 | 11 490 | 19 655 | 18 520 | 76 420 | 17 520 | 27 560 | 15 560 |
Helse og omsorg
Hele 1 000
| Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Molde kommune | 6 240 | 21 600 | 40 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Bo- og habilitering - busser dagsenter | 2 240 | |||||||
| Helseplattformen | 1 600 | |||||||
| Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud | 2 400 | 21 600 | 40 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Molde eiendom KF | 15 840 | 34 400 | 2 600 | |||||
| Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig | 8 000 | 32 000 | 2 600 | |||||
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 160 | |||||||
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 4 320 | |||||||
| Pasientvarslingsanlegg | 2 400 | 2 400 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 960 | |||||||
| Totalsum | 22 080 | 56 000 | 42 600 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
Teknisk, plan og miljø
Hele 1000
| Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Molde kommune | 52 240 | 60 240 | 24 018 | -42 600 | -38 500 | -4 340 | 7 900 | 5 580 |
| Kommunalsjef teknisk, plan og miljø | ||||||||
| Boligfelt Akslakleiva | 560 | 6 560 | 16 000 | -6 720 | -17 200 | -5 000 | -3 000 | -1 500 |
| Boligfelt Strandelia | 2 840 | 3 240 | 2 250 | 2 000 | 2 100 | 1 900 | 1 500 | 1 500 |
| Diverse erverv og tiltak | 500 | 800 | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 |
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 0 | 0 | ||||||
| Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 16 000 | 11 000 |
| Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| Boligfelt Elgsåslia | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -7 000 | -2 000 | |||
| Boligfelt Hasleliåsen | -10 000 | -10 000 | -7 500 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | ||
| Boligfelt Hungnesmarka øst | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Boligfelt Kringstad | 44 940 | 50 400 | -15 812 | -54 160 | -40 000 | -25 000 | -15 000 | -14 000 |
| Boligfelt Nesbø | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | ||
| Gruset gangveg Kringstad | 0 | |||||||
| Skjevik industriområde | -5 600 | -6 100 | ||||||
| Årødalen industriområde | -3 000 | -3 000 | ||||||
| Årødalen Industriområde nord | 4 000 | 2 840 | -7 500 | -7 500 | -5 000 | |||
| Samfunn og plan | ||||||||
| Flomforebygging | 620 | |||||||
| Molde bydrift | ||||||||
| Beredskapshenger | 0 | 240 | ||||||
| Biler og maskiner | 0 | 2 400 | 3 440 | 2 800 | ||||
| Biler og maskiner – park | 0 | 0 | 1 040 | 960 | ||||
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | 0 | 4 000 | ||||||
| Gangsti mellom Hesthagen og Årølia | 0 | 400 | ||||||
| Kommunale veger | 0 | 0 | 3 600 | 1 440 | 1 440 | 1 520 | 1 600 | 1 680 |
| Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet | 0 | 800 | ||||||
| Liten feiebil til drift av Sjøfronten | 0 | 2 000 | ||||||
| Sentrumstiltak | 0 | 0 | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Styringssystem gatelys | 0 | 600 | 3 400 | |||||
| Veg- og gatelys | 0 | 1 200 | 4 360 | 6 400 | 2 800 | 2 880 | 3 440 | 3 440 |
| Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus | 3 500 | |||||||
| Trafikksikring – Eikrem | 3 200 | |||||||
| Totalsum | 52 240 | 60 240 | 24 018 | -42 600 | -38 500 | -4 340 | 7 900 | 5 580 |
Andre områder
Hele 1 000
| Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
| Molde kommune | 5 340 | 5 040 | 5 080 | 5 120 | 6 360 | 7 600 | 7 640 | 9 640 |
| BRM - fremtidens mobilitet | 300 | |||||||
| IKT-investeringer Molde kommune | 1 200 | 1 200 | 1 240 | 1 280 | 2 520 | 3 760 | 3 800 | 4 000 |
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 5 640 |
| Røvik kirke – fasaderenovering | 0 | |||||||
| Molde eiendom KF | ||||||||
| Molde eiendom KF | 69 460 | 58 480 | 63 960 | 57 640 | 39 800 | 40 760 | 41 800 | 42 840 |
| Areal teknisk Midsund | 0 | 0 | ||||||
| Ladeinfrastruktur for elbil | 80 | |||||||
| NORBR Feiing – påbygg | 24 000 | 5 000 | ||||||
| NORBR Ny brannstasjon Hjelset | 160 | |||||||
| NORBR Ny brannstasjon Midsund | 0 | 2 400 | 20 000 | 16 800 | ||||
| NORBR Øvingsanlegg Årødalen | 800 | |||||||
| Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg | 20 800 | 22 880 | 23 120 | 23 840 | 24 800 | 25 760 | 26 800 | 27 840 |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 8 720 | |||||||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 800 | 2 400 | 3 040 | 4 000 | ||||
| Solceller Træffhuset | 0 | 4 800 | ||||||
| ENOVA Energitiltak i kommunale boliger | 5 000 | 0 | ||||||
| Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 3 900 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Vistdal bofellesskap | 0 | |||||||
| Vistdal utleieboliger - realisering | 6 000 | 10 000 | -2 000 | -2 000 | ||||
| Totalsum | 74 800 | 63 520 | 69 040 | 62 760 | 46 160 | 48 360 | 49 440 | 52 480 |