Investeringsbudsjettet

Forutsetninger og konsekvenser

Utvikling netto lånegjeld

Hele 1000
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027
IB netto lånegjeld 4 006 202 4 006 013 4 019 479 3 997 482
Låneopptak 175 532 191 250 155 313 86 680
Avdrag -175 720 -177 784 -177 311 -177 166
UB netto lånegjeld 4 006 013 4 019 479 3 997 482 3 906 996
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF

Som tabellen over viser vil avdragene i perioden holde seg stabilt rundt 175 mill. kroner, mens låneopptaket blir redusert. Dette inkluderer avdrag i Molde kommune og Molde eiendom KF, inkludert utleiedelen. Salg av bolig og næringstomter utgjør en vesentlig del av finansieringen på investering. I 2024 budsjetteres det med salg og tilskudd på til sammen 65,2 mill. kroner, økende til 117,9 i 2026. I dette ligger det også en risiko, dersom kommunen får solgt færre tomter enn forutsatt vil kommunen måtte ta opp mer i lån for å kunne gjennomføre planlagte investeringer.

De prosjektene som krever mest bruk av lån i 2024 er boligfelt Kringstad (44,9 mill. kroner), NORBR feiing – påbygg (24,0 mill. kroner), og rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg (20,8 mill. kroner). Om vi ser hele perioden 2024-2031 så er det prosjektet lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud som krever mest låneopptak (304,0 mill. kroner). Dette er et samleprosjekt som må konkretiseres, men viser noe av utfordringene kommunen står overfor innenfor helse og omsorg i årene fremover.

Finansutgifter

De fleste investeringer kommunen gjennomfører, finansieres i stor grad med låneopptak. Lånene må betales tilbake med renter, og belaster driftsbudsjettet med renter og avdrag. Investeringsnivået de siste årene, kombinert med et økende rentenivå fører til at avdrag og renteutgifter øker betydelig fra 2023 til 2024.

Molde kommune tar også opp lån til Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF, og låner ut videre til disse foretakene. Renter og avdrag i Molde vann og avløp KF blir finansiert over gebyrinntektene, mens renter og avdrag knyttet til utleieboliger i all hovedsak blir finansiert av husleieinntekter. Det Molde kommune må dekkes i sitt budsjett er derfor renter og avdrag i Molde kommune, og formålsdelen i Molde eiendom KF. Renter og avdrag i formålsdelen i Molde eiendom KF, kommer fram i Molde kommunes budsjett som en overføring til Molde eiendom KF.

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett

Hele 1 000

Belastning finansutgifter i kommunens budsjett
Revidert 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027
Renteutgifter i Molde kommune 186 925 223 682 202 371 196 301 198 378
Konserninterne renteutgifter dekt av husleie og selvkostgebyrer -45 205 -50 897 -47 439 -47 386 -49 226
Renteutgifter dekt av mottakere av startlån og rentekompensasjon -23 969 -33 097 -31 405 -31 356 -32 502
Andre renteinntekter -13 880 -11 500 -9 875 -9 200 -9 075
Renteutgifter som må dekkes av kommunens driftsinntekter 103 871 128 188 113 652 108 359 107 575
Avdrag Molde kommune 57 120 67 490 65 844 63 740 62 303
Avdrag formålsbygg Molde eiendom KF (bevilget gjennom overføring til MEKF) 86 850 91 864 95 056 96 039 97 127
Sum avdrag 143 970 159 354 160 900 159 779 159 430
Sum belastning finansutgifter i Molde kommune 247 841 287 542 274 552 268 138 267 005
Årlig endring 39 701 -12 990 -6 414 -1 133
Akkumulert endring 39 701 26 711 20 297 19 164

Som tabellen over viser så er det en stor økning i renter og avdragsutgifter i 2023 til 2024, men dette avtar fra 2025 og utover. Fra 2023 til 2024 øker finansutgiftene fra 247,8 mill. kroner til 287,5 mill. kroner, en økning på 39,7 mill. kroner på ett år. Økning fra 2022 til 2023 var på 73,6 mill. kroner. Det er altså en økning i finansutgifter på to år på til sammen 113,3 mill. kroner.

Av økningen fra 2023 til 2024 på 39,7 mill. kroner skyldes 24,3 mill. kroner økning i rente, som har sammenheng med at renten øker fra 3,78 prosent i revidert budsjett 2023 til 4,18 prosent i 2024. Til sammenligning var renten i 2021 på 1,03 prosent.

Avdrag øker 15,4 mill. kroner fra 2023 til 2024, som har sammenheng med de store investeringene som er gjennomført i 2023 der vi har ferdigstilt Årølia skole, Sjøfronten 2, Lillekollen barnehage og hjelpemiddelforvaltning Bergmo. Det gledelige er at siden investeringsnivået nå er tatt vesentlig ned vil ikke avdragene øke ytterligere i perioden.

Økning i utgifter til renter og avdrag de siste årene er hovedforklaringen til at sektorene har fått store rammetrekk de siste årene. Økte utgifter til renter og avdrag gjør at budsjettene på andre områder i kommunen må reduseres. Selv om kommunen greier å redusere lånegjelden, vil det ta år før utgiftene til renter og avdrag avtar i så stort omfang at driftsrammene på sektorer og enheter igjen kan økes tilsvarende.

Målt mot nivået på brutto driftsinntekter, så vil finansutgiftene kreve 8,8 prosent av disse i 2024, mot 6,9 prosent i 2022. Dersom vi korrigerer for lønns- og prisvekst i perioden, vil finansutgiftene anslagsvis utgjøre 6,9 prosent av brutto driftsinntekter i 2027 og dermed tilbake på nivået vi hadde i 2022.

Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
Opprinnelig 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan Regnskap 2022
2025 2026 2027
Investeringer i varige driftsmidler 252 000 93 050 127 100 162 925 103 100 211 767
Tilskudd til andres investeringer 5 950 100 100 100 28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 28 173
Utlån av egne midler 295 550 191 927 194 130 175 560 165 840 231 037
Avdrag på lån 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 115 567
Sum investeringsutgifter 693 987 428 389 470 308 490 780 424 862 614 826
Kompensasjon for merverdiavgift 47 728 15 310 22 620 30 047 19 400 25 899
Tilskudd fra andre 16 391 3 960 3 360 3 645 3 360 36 397
Salg av varige driftsmidler 81 100 29 100 34 600 79 500 89 500 4 910
Salg av finansielle anleggsmidler 35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 122 413
Bruk av lån 427 801 257 207 281 250 244 913 176 680 406 428
Sum investeringsinntekter 701 807 437 189 478 808 498 300 432 562 596 081
Videreutlån -75 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -97 427
Bruk av lån til videreutlån 75 000 100 000 100 000 100 000 100 000 94 039
Avdrag på lån til videreutlån -25 000 -26 000 -27 000 -28 000 -29 000 -14 376
Mottatte avdrag på videreutlån 25 000 26 000 27 000 28 000 29 000 19 437
Netto utgifter videreutlån - - - - - 1 673
Overføring fra drift 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond -500 -500 -500 -18 592
Bruk av bundne investeringsfond 980 480 14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -6 869
Bruk av ubundet investeringsfond 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -7 820 -8 800 -8 500 -7 520 -7 700 17 072
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0 0 0
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2024 Økonomiplan
gjeldende ny 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sektor oppvekst, kultur og velferd 1 550 300 1 175 400 400 400 450 450
Kulturtjenesten 1 250 0 775
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 72023 1 250 1 250
Sandvolleyballbane Eidsvåg 775 0 775
Moldebadet 300 300 400 400 400 400 450 450
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 300 300 400 400 400 400 450 450
Sektor helse og omsorg 7 800 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 5 000 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Helseplattformen 73015 82 000 2 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 400 000 3 000 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Bo- og habiliteringstjenester 2 800
Bo- og habilitering - busser dagsenter 2 800 2 800
Sektor teknisk, plan og miljø 72 700 89 300 101 200 32 100 14 100 13 100 12 500 12 700
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø 64 700 84 200 70 850 17 000 8 100 6 900 5 500 5 600
Boligfelt Akslakleiva 74080 53 500 700 8 200 25 000 9 100 1 000 0 0 0
Boligfelt Elgsåslia 74038 89 700 0
Boligfelt Hasleliåsen 74039 61 200 0 0 0 0 0 0
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 33 000 34 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Kringstad 53 500 60 000 40 700 1 000 0 0 0
Boligfelt Nesbø 0 0
Boligfelt Strandelia 74062 65 600 73 000 3 000 3 400 2 250 2 000 2 100 1 900 1 500 1 500
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 500 800 900 900 1 000 1 000 1 000 1 100
Gruset gangveg Kringstad 74002 0
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 5 150 4 150 0 0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Skjevik industriområde 74036 33 000 0 0
Årødalen Industriområde nord 74073 25 000 5 000 9 800 0 0 0
Samfunn og plan 2 000
Flomforebygging 74064 2 000 2 000
Molde bydrift 8 000 5 100 28 350 15 100 6 000 6 200 7 000 7 100
Beredskapshenger 300 0 300
Biler og maskiner 74022 Løpende 0 3 000 4 300 3 500
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 0 0 1 300 1 200
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 0 5 000
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia 500 500 0
Kommunale veger 74027 Løpende 0 0 4 500 1 800 1 800 1 900 2 000 2 100
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 0 1 000
liten feiebil til drift av Sjøfronten 2 500 0 2 500
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 74082 3 000 4 000 3 500
Sentrumstiltak 74017 Løpende 0 0 600 600 700 700 700 700
Styringssystem gatelys 74031 16 000 0 600 3 400
Trafikksikring – Eikrem 74032 11 000 4 000
Veg- og gatelys 74034 Løpende 0 1 500 5 450 8 000 3 500 3 600 4 300 4 300
Andre områder 11 000 10 500 10 550 10 600 12 150 13 700 13 750 17 000
Sentraladministrasjonen 11 000 10 500 10 550 10 600 12 150 13 700 13 750 17 000
BRM - fremtidens mobilitet 71006 1 000 500
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 1 500 1 500 1 550 1 600 3 150 4 700 4 750 5 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 12 000
Fellesområdet 203 727 206 230 187 660 178 140 218 200 160 560 172 000 161 540
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000 13 500
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Konserninterne utlån 90301 Løpende 191 927 194 130 175 560 165 840 205 900 147 960 159 000 148 040
Totalsum 296 777 333 330 350 585 281 240 304 850 247 760 258 700 251 690

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

* Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Investeringer i Molde eiendom KF

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF

Hele 1 000

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
Revidert 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027
Investeringer i varige driftsmidler 276 460 187 800 161 100 142 900 114 800
Sum investeringsutgifter 276 460 187 800 161 100 142 900 114 800
Kompensasjon for merverdiavgift 46 967 22 048 19 470 22 580 16 960
Tilskudd fra andre 15 500 24 600 15 500 27 260 14 500
Salg av varige driftsmidler 23 850 7 500 7 500 7 500 7 500
Bruk av lån formålsbygg 174 893 95 752 79 130 72 560 62 840
Bruk av lån utleieboliger 7 250 14 900 25 000 13 000 13 000
Sum investeringsinntekter 268 460 164 800 146 600 142 900 114 800
Bruk av bundne investeringsfond 8 000 23 000 14 500
Sum overføring fra drift og netto avsetninger 8 000 23 000 14 500
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0 0

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2024 Økonomiplan
gjeldende ny 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sektor oppvekst, kultur og velferd 46 900 20 000 30 000 29 000 97 500 21 500 34 000 19 000
Barnehage 17 100
Lillekollen – ny barnehage 20012 86 500 500
Oppgradering Bjørsito 20020 17 100 16 000
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager 20021 5 000 600
Skole 11 000 15 000 30 000 26 000 88 500 21 500 34 000 19 000
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom 17 900 ingen ramme 0 0 0 0
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking 30028 3 600 15 000 0 0 5 000 10 000
Kvam skole - rehabilitering 33 000 500 500 15 000 17 000
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal 30045 53 000 ingen ramme 0 0 0 0 0
Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom 72 000 15 000 57 000
Nordbyen skole - rehabilitering 34 000 1 000 30 000 3 000
Ny skole Årølia 30021 244 540 6 000
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal 30032 500 ingen ramme 0
Svømmehall Eidsvåg 20 000 1 000 18 000 1 000
Svømmehall Midsund 20 000 18 000 2 000
Tiltak i skolebruksplanen 45 000 5 000 15 000 25 000
Vågsetra skole - erstatte paviljongen 500 ingen ramme 0
Kulturtjenesten 18 800 5 000 0 3 000 9 000
Idrettens hus 3 000 0 0 0 0
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning 800
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 50309 19 800 22 000 15 000 5 000
Utskifting dekker kunstgressbaner 12 000 3 000 9 000
Sektor helse og omsorg 19 800 43 000 19 200
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 4 400 3 000
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 40022 8 500 200
Pasientvarslingsanlegg 40041 9 000 3 000 3 000
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 40018 103 000 1 200
Helsetjenester 5 400
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 5 400
Bo- og habiliteringstjenester 10 000 40 000 19 200
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 40042 1 000 70 000 10 000 40 000 19 200
Andre områder 121 100 98 100 93 700 85 800 61 000 62 200 63 500 64 800
Andre områder 62 200 40 600 63 700 55 800 31 000 32 200 33 500 34 800
Areal teknisk Midsund 60006 3 000 ingen ramme 0 0
Ladeinfrastruktur for elbil 10807 5 000 100
NORBR feiing – påbygg 60005 26 500 31 500 24 000 5 000
NORBR Ny brannstasjon Hjelset 60001 36 600 200
NORBR Ny brannstasjon Midsund 49 000 0 3 000 25 000 21 000
NORBR Øvingsanlegg Årødalen 1 000 1 000
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg 11000 Løpende 26 000 28 600 28 900 29 800 31 000 32 200 33 500 34 800
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 10050 15 000 10 900
Solceller Træffhuset 71005 6 000 0 6 000
Tilfluktsrom – oppgradering 10005 2 900 15 000 1 000 3 000 3 800 5 000
Utleieboliger 58 900 57 500 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
ENOVA Energitiltak i kommunale boliger 80636 55 500 30 000 14 500
Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 87000 Løpende 18 900 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Vistdal utleieboliger - realisering 88050 25 000 10 000 13 000
Totalsum 187 800 161 100 142 900 114 800 158 500 83 700 97 500 83 800

For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren, se sektorsidene.

Andre bygg

Ladeinfrastruktur for elbil

For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten er derfor prioritert. Tiltaket inngikk i klimabudsjettet for 2023, og har fått støtte fra Miljødirektoratet. Prosjektet har pågått gjennom 2023, men noe arbeid gjenstår også i 2024. Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

NORBR feiing – påbygg

Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. I gjeldene økonomiplan var det lagt til grunn anbudskonkurranse og politisk behandling i løpet av 2023. Som varslet gjennom økonomirapporteringen fra foretaket er prosjektet forsinket.

Finans- og driftskostnader som følge av investeringen vil bli dekt over selvkostområdet til feiing, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 26,5 mill. kroner til 31,5 mill. kroner.

NORBR Ny brannstasjon Hjelset

Det gjenstår noen brukertilpasninger og oppfølging av reklamasjoner i henhold til sluttrapport vedtatt i kommunestyret.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 36,6 mill. kroner.

NORBR Ny brannstasjon Midsund

Det er behov for å gjøre større endringer ved brannstasjonen i Midsund. Dette som følge av krav fra arbeidstilsynet om blant annet ren/uren sone, inneklima og kjønnsdelte garderober. Foreløpige anslag fra Molde eiendom KF viser at en ny brannstasjon vil koste 49,0 mill. kroner. Det er ikke funnet rom for å bevilge midler til dette før i 2025. Prosjektet «Areal teknisk Midsund» i gjeldene økonomiplan utgår, da dette er overlappende prosjekter.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 49,0 mill. kroner.

NORBR Øvingsanlegg Årødalen

Det er behov for å gjøre endringer ved NORBR sitt øvingsanlegg i Årødalen. Dette som følge av krav fra arbeidstilsynet om blant annet ren/uren sone, inneklima og kjønnsdelte garderober. NORBR IKS har i tillegg mange ønsker om ulike funksjoner de ønsker å legge opp til øvingsanlegget. I tråd med selskapsavtalen skal finanskostnader knyttet til øvingsanlegget betales av NORBR IKS, hvor Molde kommune dekker 53,9 prosent av driftstilskuddet.

Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,0 mill. kroner til planlegging i 2025.

Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt, jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2. Bevilgningen er på 26 mill. kroner i 2024 og er økende i økonomiplanperioden.

Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan gjøres med bakgrunn i både byggtekniske forhold, og behov for tilpasninger for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.

Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene. Det praktiseres en øvre kostnadsramme på 5 mill. kroner for prosjekt som skal dekkes av denne bevilgningen.

Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg

Oppgradering av tak, fasader og ombygging skjer i 2023 og 2024, og prosjektet vil ferdigstilles i 2024. Totalrammen i prosjektet ble økt med 8,3 mill. kroner i forbindelse med behandling av sluttrapport for Nesset Helsehus. Som nevnt i sak 14/23 prioriteres de utvendige arbeidene. Dersom dette viser seg å bli dyrere, vil det bli tilsvarende mindre til disposisjon til innvendige arbeider. Prioriteringer innenfor rammen blir belyst i egen sak til kommunestyret senere.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 15,0 mill. kroner.

Solceller Træffhuset

Prosjektet har fått nytt navn, og het tidligere «RB-klimatiltak». Bygging av solceller på Træffhuset er nå skubbet ut i tid slik at gjennomføring ikke skjer før i 2026. Dette skyldes at Molde eiendom KF må prioritere å gjennomføre de solcelle prosjektene de har mottatt tilskudd fra ENOVA på, da de skal være ferdig utført innen juni 2025. Kommunen har ikke mottatt tilskudd for å sette opp solceller på Træffhuset. Tiltaket vil bli videre utredet før gjennomføring, både med hensyn til effekt det vi ha økonomisk, for klimagassutslipp og i beredskapsøyemed.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,0 mill. kroner.

Tilfluktsrom – oppgradering

Kommunen har 28 ulike tilfluktsrom på ulike lokasjoner. Tilstanden til de ulike tilfluktsrommene er varierende og det vil være behov for vesentlige midler for å tilfredsstille krav i forskrifter. Det er ikke funnet rom til å sette alle tilfluktsrom i stand, men ser behovet for å bevilge vesentlig mer midler enn det som har vært brukt de senere år.

Samlet øker totalrammen fra 2,9 mill. kroner til 15,0 mill. kroner spredt utover de fire neste årene.

Andre områder

Utleieboliger

ENOVA Energitiltak i kommunale boliger

Molde eiendom KF mottok høsten 2022 tilskudd fra Enova på til sammen 45,5 mill. kroner til finansiering av energitiltak i kommunale utleieboliger. Foretaket valgte å ha hovedfokus på montering av solceller. Det er i tillegg bevilget 10,0 mill. kroner til nødvendige tiltak som må gjennomføres før solceller kan monteres.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 55,5 mill. kroner.

Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 630 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger samt oppgradere og renovere eksisterende boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen.

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF har fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

Ved budsjettbehandlingen 2023 reduserte kommunestyret bevilgningen fra 30,0 til 18,9 mill. kroner i 2024. Av dette er 15,0 mill. kroner forutsatt finansiert av tilskudd eller salg. I de påfølgende årene er rammen 30,0 mill. kroner, der 15 mill. kroner er forutsatt finansiert med salg eller tilskudd. Foretaket har derfor et nokså begrenset handlingsrom til å anskaffe boliger, for å blant annet huse flyktninger fra Ukraina.

Prosjektet er løpende og har derfor ingen totalramme.

Vistdal utleieboliger – realisering

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 49/23:

«Molde kommunestyre vedtar at Vistdal utleieboliger fremdeles skal eies og driftes av Molde kommune ved Molde eiendom KF.

Molde kommunestyre slutter seg til at det jobbes med å realisere alternativ 1 i vedlagt rapport, dvs. en løsning med 7 boenheter med fellesareal og innvendige boder til en prosjektkostnad 25 mill. kroner inklusiv mva.

Molde kommunestyre innser at det er behov for betydelig medfinansiering i prosjektet, dersom det skal realiseres uten å belaste kommunens driftsøkonomi i vesentlig grad. Tilskudd og støtteordninger fra Husbanken og kraftfondet forventes i størrelsesorden 11,0 mill. kroner over en 4 års periode.

Kommunal finansiering estimeres til 14 mill. kroner og dekkes gjennom husleieinntekter. Ut over dette, dekkes midler til overordnet drift- og vedlikehold via driftsstøtte og/eller bidrag fra bygdelaget.»

Totalrammen i prosjektet er uendret på 25,0 mill. kroner.

Investeringer i Molde vann og avløp KF

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF

Hele 1 000

Investeringer og finansiering av disse i Molde vann og avløp KF
Prosjekt Totalramme Budsjett 2024 Økonomiplan
gjeldende ny 2025 2026 2027
Investeringer
RB – Vannforsyning 4007 Løpende 45 975 40 000 40 000 40 000
RB – Avløp 4008 Løpende 35 300 50 000 50 000 50 000
Sum investeringer i varige driftsmidler 81 275 90 000 90 000 90 000
Finansiering
Bruk av lån 81 275 90 000 90 000 90 000
Sum investeringsinntekter
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) 0 0 0 0

RB – Vannforsyning

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.


RB – Avløp

Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde vann og avløp KF får fullmakt til å vedta prosjekter som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2).

For mer detaljer, se budsjettsak i styret til Molde vann og avløp KF.

Prosjektet er løpende og har ingen totalramme.


Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt

Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.

Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.

Bruk av lån per prosjekt

Oppvekst, kultur og velferd

Hele 1 000

Oppvekst, kultur og velferd
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Molde kommune 740 240 655 320 320 320 360 360
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 500
Oppgraderinger Moldebadet 240 240 320 320 320 320 360 360
Sandvolleyballbane Eidsvåg 335
Molde eiendom KF 25 352 11 250 19 000 18 200 76 100 17 200 27 200 15 200
Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom
Bergmo ungdomsskole – Tilleggsisolering og taktekking 4 000 8 000
Idrettens hus -2 450 -5 000 -5 000 -5 000 -1 900
Kvam skole - rehabilitering 400 400 12 000 13 600
Kviltorp skole – kroppsøvingsareal
Lillekollen – ny barnehage 400
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning -3 428
Molde KGB Lubbenes - garderobebygg 12 750 4 250
Nordbyen skole - rehabilitering 800 24 000 2 400
Ny skole Årølia 800
Oppgradering Bjørsito 12 800
Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager 480
Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal
Svømmehall Eidsvåg 800 14 400 800
Svømmehall Midsund 14 400 1 600
Tiltak i skolebruksplanen 4 000 12 000 20 000
Utskifting dekker kunstgressbaner 2 400 7 200
Vågsetra skole - erstatte paviljongen
Kviltorp/Bergmo kroppsøving og spesialrom 12 000 45 600
Totalsum 26 092 11 490 19 655 18 520 76 420 17 520 27 560 15 560

Helse og omsorg

Hele 1 000

Helse og omsorg
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Molde kommune 6 240 21 600 40 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Bo- og habilitering - busser dagsenter 2 240
Helseplattformen 1 600
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 2 400 21 600 40 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
Molde eiendom KF 15 840 34 400 2 600
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 8 000 32 000 2 600
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel 160
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo 4 320
Pasientvarslingsanlegg 2 400 2 400
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging 960
Totalsum 22 080 56 000 42 600 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000

Teknisk, plan og miljø

Hele 1000

Teknisk, plan og miljø
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Molde kommune 52 240 60 240 24 018 -42 600 -38 500 -4 340 7 900 5 580
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
Boligfelt Akslakleiva 560 6 560 16 000 -6 720 -17 200 -5 000 -3 000 -1 500
Boligfelt Strandelia 2 840 3 240 2 250 2 000 2 100 1 900 1 500 1 500
Diverse erverv og tiltak 500 800 900 900 1 000 1 000 1 000 1 100
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 0 0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 20 000 20 000 20 000 21 000 21 000 21 000 16 000 11 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Boligfelt Elgsåslia -9 000 -9 000 -9 000 -7 000 -2 000
Boligfelt Hasleliåsen -10 000 -10 000 -7 500 -5 000 -5 000 -5 000
Boligfelt Hungnesmarka øst 800 800 800 800 800 800 800 800
Boligfelt Kringstad 44 940 50 400 -15 812 -54 160 -40 000 -25 000 -15 000 -14 000
Boligfelt Nesbø -1 500 -1 500 -1 500 -1 000 -1 000 -1 000
Gruset gangveg Kringstad 0
Skjevik industriområde -5 600 -6 100
Årødalen industriområde -3 000 -3 000
Årødalen Industriområde nord 4 000 2 840 -7 500 -7 500 -5 000
Samfunn og plan
Flomforebygging 620
Molde bydrift
Beredskapshenger 0 240
Biler og maskiner 0 2 400 3 440 2 800
Biler og maskiner – park 0 0 1 040 960
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 0 4 000
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia 0 400
Kommunale veger 0 0 3 600 1 440 1 440 1 520 1 600 1 680
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 0 800
Liten feiebil til drift av Sjøfronten 0 2 000
Sentrumstiltak 0 0 480 480 560 560 560 560
Styringssystem gatelys 0 600 3 400
Veg- og gatelys 0 1 200 4 360 6 400 2 800 2 880 3 440 3 440
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 500
Trafikksikring – Eikrem 3 200
Totalsum 52 240 60 240 24 018 -42 600 -38 500 -4 340 7 900 5 580

Andre områder

Hele 1 000

Andre områder
Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Molde kommune 5 340 5 040 5 080 5 120 6 360 7 600 7 640 9 640
BRM - fremtidens mobilitet 300
IKT-investeringer Molde kommune 1 200 1 200 1 240 1 280 2 520 3 760 3 800 4 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 5 640
Røvik kirke – fasaderenovering 0
Molde eiendom KF
Molde eiendom KF 69 460 58 480 63 960 57 640 39 800 40 760 41 800 42 840
Areal teknisk Midsund 0 0
Ladeinfrastruktur for elbil 80
NORBR Feiing – påbygg 24 000 5 000
NORBR Ny brannstasjon Hjelset 160
NORBR Ny brannstasjon Midsund 0 2 400 20 000 16 800
NORBR Øvingsanlegg Årødalen 800
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg 20 800 22 880 23 120 23 840 24 800 25 760 26 800 27 840
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg 8 720
Tilfluktsrom – oppgradering 800 2 400 3 040 4 000
Solceller Træffhuset 0 4 800
ENOVA Energitiltak i kommunale boliger 5 000 0
Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 3 900 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Vistdal bofellesskap 0
Vistdal utleieboliger - realisering 6 000 10 000 -2 000 -2 000
Totalsum 74 800 63 520 69 040 62 760 46 160 48 360 49 440 52 480
Vedlegg – salg og tilskudd investeringer

Tabellen viser salg og tilskudd per år i Molde kommune og Molde eiendom KF.

Hele 1 000
Prosjektnr. Budsjett 2024 Økonomiplan
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Molde kommune 33 060 37 960 83 145 92 860 74 360 39 360 21 360 19 460
Sentraladministrasjonen
BRM - fremtidens mobilitet 71006 100
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 3 960
Kulturtjenesten
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 72023 500
Sandvolleyballbane Eidsvåg 285
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø
Boligfelt Akslakleiva 74080 4 000 14 000 18 000 5 000 3 000 1 500
Boligfelt Elgsåslia 74038 9 000 9 000 9 000 7 000 2 000
Boligfelt Hasleliåsen 74039 10 000 10 000 7 500 5 000 5 000 5 000
Boligfelt Kringstad 74037 50 000 55 000 40 000 25 000 15 000 14 000
Boligfelt Nesbø 74059 1 500 1 500 1 500 1 000 1 000 1 000
Skjevik industriområde 74036 5 600 6 100
Årødalen industriområde 74035 3 000 3 000
Årødalen Industriområde nord 74073 5 000 7 500 7 500 5 000
Molde eiendom KF 32 100 23 000 34 760 22 000 16 900 15 000 15 000 15 000
Skole
Ny skole Årølia 30021 4 000
Kulturtjenesten
Idrettens hus 50301 5 000 5 000 5 000 5 000 1 900
Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning 50304 4 100
Bo- og habiliteringstjenester
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig 40042 12 760
Utleieboliger
Rammebevilgning - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 87000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
Vistdal utleieboliger - realisering 88050 4 000 3 000 2 000 2 000
Totalsum 65 160 60 960 117 905 114 860 91 260 54 360 36 360 34 460
Avsetning og bruk av fond
Obligatoriske oppstillinger
Vis undermeny