Vedlegg - bruk av lån per investeringsprosjekt
Tabellen viser bruk av lån per prosjekt per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.
Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.
Bruk av lån per prosjekt
Oppvekst, kultur og velferd
Hele 1 000
| Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Molde kommune | 360 | 195 | 400 | 1 120 | 1 480 | 960 | 960 | 1 000 |
| Kjøretøy kulturtjenesten | 560 | 560 | ||||||
| Nytt biblioteksystem | 360 | |||||||
| Oppgraderinger Moldebadet | 400 | 560 | 920 | 960 | 960 | 1 000 | ||
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | 195 | |||||||
| Molde eiendom KF | 155 511 | 76 000 | -7 100 | 16 125 | 30 000 | -5 000 | -1 900 | |
| Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal | 800 | 12 000 | ||||||
| Idrettens hus | 5 394 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -1 900 | |
| Idrettens hus - trafikkløsninger | 4 000 | |||||||
| Kviltorp skole – flerbrukshall | 800 | 8 000 | 22 600 | |||||
| Lillekollen – ny barnehage | 34 913 | 8 000 | ||||||
| Midsund skule | 2 400 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes - bane og varmeløsning | 8 484 | -3 000 | -4 100 | |||||
| Molde KGB Lubbenes - garderobebygg | 12 325 | |||||||
| Ny skole Årølia | 100 320 | 76 000 | 800 | |||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal | 400 | |||||||
| Vågsetra skole - erstatte paviljongen | 400 | |||||||
| Totalsum | 155 871 | 76 195 | -6 700 | 17 245 | 31 480 | -4 040 | -940 | 1 000 |
Helse og omsorg
Hele 1 000
| Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Molde kommune | 5 600 | 71 520 | 34 560 | 4 400 | 12 000 | |||
| Helse- og mestringsteknologi | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||||
| Helseplattformen | 65 600 | |||||||
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | 160 | |||||||
| Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud | 1 600 | 1 600 | 32 000 | 2 000 | 12 000 | |||
| Skåla: Møbler til dagsenter | 160 | |||||||
| Utskifting senger omsorgssenter | 1 600 | 1 760 | ||||||
| Molde eiendom KF | 24 440 | |||||||
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 2 500 | |||||||
| Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 800 | |||||||
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 15 600 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 3 600 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | -460 | |||||||
| Uteområder hjelpemiddelforvaltning | 2 400 | |||||||
| Totalsum | 30 040 | 71 520 | 34 560 | 4 400 | 12 000 | |||
Teknisk, plan, næring og miljø
Hele 1000
| Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Molde kommune | 79 181 | 48 860 | -7 740 | -21 104 | -3 750 | -4 340 | -11 560 | -4 060 |
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | 190 | |||||||
| Biler og maskiner | 880 | 2 400 | ||||||
| Biler og maskiner – park | 2 080 | 400 | 1 200 | |||||
| Boligfelt Elgsåslia | -20 888 | -18 000 | ||||||
| Boligfelt Hasleliåsen | -10 000 | -5 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |||
| Boligfelt Kringstad | 34 266 | 24 000 | -20 000 | -30 000 | -25 000 | -25 000 | -20 000 | -12 660 |
| Boligfelt Nesbø | -2 000 | -2 000 | -1 500 | -1 000 | ||||
| Boligfelt Strandelia | 1 000 | 840 | 840 | 1 052 | 850 | |||
| BRM – Det gyldne triangel | 560 | 844 | ||||||
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | -1 000 | 400 | 800 | 2 800 | ||||
| BRM – smart mobilitet | 2 000 | |||||||
| Diverse erverv og tiltak | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 |
| Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet | 800 | |||||||
| Flomforebygging | 800 | |||||||
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | 400 | 1 800 | 8 000 | 11 600 | ||||
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | 4 000 | |||||||
| Gruset gangveg Kringstad | 1 440 | |||||||
| Infrastruktur Bolsøya | 800 | |||||||
| Infrastrukturtiltak øvre Stormyra | 1 600 | |||||||
| Kommunale veger | 1 600 | 1 680 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 080 | 2 080 | 2 160 |
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) | 240 | 5 240 | ||||||
| Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv | 413 | |||||||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 800 | 1 200 | 1 200 | 400 | ||||
| Oppgradering bekkeinntak | 400 | 400 | ||||||
| RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| RB - Opparbeidelse tomtefelt næring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole | 4 880 | |||||||
| Sentrumstiltak | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 560 | 560 |
| Sjøfronten 2 | 56 900 | 28 000 | ||||||
| Skjeivk indsutriområde | -4 080 | -5 600 | -5 600 | -6 100 | ||||
| Styringssystem gatelys | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
| Trafikksikring – Eikrem | 1 680 | |||||||
| Uteområde Antonbua | 2 300 | |||||||
| Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset | 2 000 | 2 000 | ||||||
| Veg- og gatelys | 2 560 | 2 560 | 2 640 | 2 720 | 2 720 | 2 800 | 2 800 | 2 880 |
| Årødalen Industriområde nord | 1 600 | 8 000 | -1 000 | -7 500 | -7 500 | -4 000 | ||
| Årølivegen | 4 000 | 12 000 | 4 000 | |||||
| Totalsum | 79 181 | 48 860 | -7 740 | -21 104 | -3 750 | -4 340 | -11 560 | -4 060 |
Fellesområdet - Molde kommune
Hele 1000
| Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 7 974 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
| totalsum | 7 974 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 | 5 068 |
Andre områder
Hele 1 000
| Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| Molde kommune | 27 900 | 4 300 | 4 660 | 2 400 | 3 640 | 3 680 | 3 720 | 3 760 |
| Gravplassutvidelse Røbekk | 25 000 | |||||||
| IKT-investeringer Molde kommune | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 3 640 | 3 680 | 3 720 | 3 760 |
| Røvik kirke – fasaderenovering | 500 | 1 500 | 500 | |||||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 400 | 1 760 | ||||||
| Molde eiendom KF | 34 640 | 25 260 | 34 200 | 37 480 | 38 120 | 38 840 | 39 560 | 40 280 |
| Areal teknisk Midsund | 2 400 | |||||||
| Feiing – påbygg (NORBR) | 500 | |||||||
| Glomstuvegen 33 - utredning totalrenovering | 160 | |||||||
| Ladeinfrastruktur for elbil | 4 000 | |||||||
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 240 | |||||||
| RB - Anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 7 500 | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| RB – oppgradering av formålsbygg | 17 600 | 17 600 | 19 200 | 22 480 | 23 120 | 23 840 | 24 560 | 25 280 |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 2 400 | |||||||
| Totalsum | 62 540 | 29 560 | 38 860 | 39 880 | 41 760 | 42 520 | 43 280 | 44 040 |