Driftsbudsjett
Rammetabell for teknisk, plan, næring og miljø
| Revidert 2021 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Opprinnelig ramme 2021 | 47 839 | 47 839 | 47 839 | 47 839 | 47 839 |
| Tekniske justeringer | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | |
| Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | -30 | -30 | -30 | ||
| Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg | -30 | -30 | -30 | ||
| Egne prioriteringer | -270 | 4 615 | 1 365 | -3 459 | -3 459 |
| Egenfinansiering prosjektleder Byen som regional motor | -250 | -250 | -250 | ||
| Fiberutbygging Midsund | -3 000 | -3 000 | -3 000 | ||
| HoppID 2021–2024 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Ny stilling – planressurs | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Områdeplan Lundavang | 1 500 | 1 500 | -500 | -500 | |
| Realisering av løsning Kvamkrysset | 1 500 | 1 500 | -1 324 | -1 324 | |
| Redusert tilskudd RIUA | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| Sammen skaper vi rosenes by | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| Vanningsanlegg Eresfjord | 875 | 875 | 875 | 875 | |
| Rammetrekk | -250 | -965 | -965 | -965 | |
| Totalsum | 47 569 | 53 393 | 49 398 | 44 574 | 44 574 |
Sektoren er i 2022 tilført en stilling som følge av økte planoppgaver. Denne stillingen blir tilført enhet samfunn og plan. Sektoren har en generell rammereduksjon på 0,25 mill. kroner i 2022. Tilpasningen til den reduserte ramma skjer ved tilsvarende reduksjon i ramma til leie av konsulenttjenester.
I 2023 har sektoren ytterligere rammereduksjoner. Det mest aktuelle er å redusere bemanningen i sektoren med en stilling. Tidligere er det skissert at dette bør skje i enheten samfunn og plan og da i forbindelse med naturlig avgang. Samfunn og plan har mange og store planoppgaver slik at det vil bli vanskelig å prioritere en slik reduksjon av kapasitet og kompetanse. Sektoren må vurdere andre alternativ til nedbemanning.
Reduksjonen i ramme i 2024 har sammenheng med ferdigstilling av to prosjekt i 2023 – utbedring trafikkløsning Kvamkrysset og områderegulering Lundavang.
Den økonomiske ramma gir ikke rom for å gjennomføre vedtatte planoppgaver i samsvar med tidsplanen. Molde bydrift har over flere år fått økte oppgaver som følge av utbygging av ulike tilbud som flere boligfelt, sjøfronten mm. Enheten har ikke blitt styrket for å gjennomføre økte oppgaver. Dette har mellom annet ført til reduksjon av midler til asfaltering og vegvedlikehold.
Sektoren har i driftsbudsjettet for 2021 3 mill. kroner til utbygging av bredbånd på Midsund. Denne utbyggingen vil først skje i 2022, derfor trekkes ikke de 3 mill. kronene til fiber Midsund ut før i 2023. Vi arbeider nå med ny konkurranse for utbygging av bredbånd på Midsund. Det er mulig at kommunal medfinansiering vil overstige 3 mill. kroner.
Møre og Romsdal fylkeskommunen har i 2021 gitt tilskudd 6,7 mill. kroner til utbygging av bredbånd for Sekken, Malo-Horsgård og Mordal. Her er kommunal medfinansiering stipulert til 3,4 mill. kroner. Medfinansieringen er ikke inkludert i økonomisk ramme for sektoren i perioden 2022–2025.