Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
Opprinnelig 2022 Budsjett 2023 Økonomiplan Regnskap 2021
2024 2025 2026
Investeringer i varige driftsmidler 211 780 252 000 128 719 84 894 108 119 214 892
Tilskudd til andres investeringer 58 700 5 950 600 100 2 166
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 28 000 11 700 11 700 12 000 12 000 1 151
Utlån av egne midler 261 220 295 550 172 762 137 930 159 640 217 167
Avdrag på lån 116 166 128 787 136 805 140 954 144 857 110 000
Sum investeringsutgifter 675 866 693 987 450 586 375 878 424 616 545 377
Kompensasjon for merverdiavgift 39 819 47 728 22 984 16 647 20 622 25 268
Tilskudd fra andre 17 885 16 391 3 896 4 081 3 796 5 164
Salg av varige driftsmidler 22 600 81 100 23 100 39 600 42 500 65 025
Salg av finansielle anleggsmidler 2 552
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 134 166 128 787 136 805 140 954 144 857 112 089
Bruk av lån 465 168 427 801 258 601 183 096 200 841 216 167
Sum investeringsinntekter 679 638 701 807 445 386 384 378 412 616 426 265
Videreutlån 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 95 861
Bruk av lån til videreutlån -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 86 761
Avdrag på lån til videreutlån 19 000 25 000 26 000 27 000 28 000 11 241
Mottatte avdrag på videreutlån -19 000 -25 000 -26 000 -27 000 -28 000 23 381
Netto utgifter videreutlån - - - - - -3 041
Overføring fra drift 10 000 -10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -160 480 -500 -500 -958
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -13 612 -8 300 5 700 -8 000 12 000 12 687
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -3 772 -7 820 5 200 -8 500 12 000 1 729
Udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2023 Økonomiplan
gjeldende ny 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sektor oppvekst, kultur og velferd 3 900 700 1 475 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Kulturtjenesten 3 600 775 0
Kjøretøy kulturtjenesten 1 400 700 0 0
Nytt biblioteksystem 72018 450 450
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 1 250 1 250
Parkeringsplass Julneset 72019 1 700 1 200
Sandvolleyballbane Eidsvåg 600 775 0 775
Moldebadet 300 700 700 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 300 700 700 1 000 1 000 1 100 1 150 1 100
Sektor helse og omsorg 89 400 30 000 40 000 60 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 85 000 30 000 40 000 60 000
Helse- og mestringsteknologi 73011 12 000 1 000 0 0 0
Helseplattformen 82 000 82 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 73012 124 000 134 000 3 000 30 000 40 000 60 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt 4 400 0
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue 200 ingen ramme 0
Råkhaugen omsorgssenter - dagsenterbuss 1 200 1 200
Skåla: Møbler til dagsenter 200 ingen ramme 0
Utskifting senger omsorgssenter 73013 4 200 3 200
Sektor teknisk, plan og miljø 135 550 83 500 29 400 32 550 19 100 12 300 12 500 12 200
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø 103 100 67 600 10 900 27 050 13 400 6 500 6 500 5 500
Boligfelt Akslakleiva 74080 9 500 53 500 2 000 10 000 5 000 20 000 7 000
Boligfelt Elgsåslia 74038 89 700 300
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 28 000 33 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Kringstad 74037 159 000 35 000 44 000
Boligfelt Strandelia 74062 59 600 65 600 1 000 1 000 1 100 2 150 1 500 1 500 1 500 1 500
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 800 800 800 900 900 1 000 1 000 1 000
Gruset gangveg Kringstad 74002 3 600 1 800 1 800
Kulvert Sagbekken (Lillekollen) 74078 1 300 1 300
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 8 650 5 150 1 000 1 000 0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
RIUA investeringer 74075 3 000 3 000
Sjøfronten 2 74010 189 000 187 750 43 750
Utskifting vannledning Eresfjord barnehage 350 350
Årødalen Industriområde nord 74073 25 000 8 800 5 000
Årølivegen 25 000 ingen ramme 0 0 0
Samfunn og plan 2 000 0 0 0 0
BRM – Det gyldne triangel 74013 3 330 ingen ramme 0 0
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) 74014 5 000 ingen ramme 0 0 0 0
BRM – smart mobilitet 74063 3 000 ingen ramme 0 0
Flomforebygging 74064 2 000 2 000
Infrastruktur Bolsøya 74016 1 000 ingen ramme 0
Molde bydrift 30 450 15 900 18 500 5 500 5 700 5 800 6 000 6 700
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) 74021 550 ingen ramme 0
Biler og maskiner 74022 Løpende 1 400 3 000
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 950 1 500
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg 74069 27 250 ingen ramme 0 0 0 0
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 ingen ramme 5 000 0
Kommunale veger 74027 Løpende 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 1 600 1 700 1 700
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) 74028 6 850 ingen ramme 0 0
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 0 1 000
Løftebukker verksted 300 300
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 3 000 3 000
Oppgradering bekkeinntak 74068 1 500 500
Raudsand bru 2 500 2 500
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole 74079 6 100 5 600
Sentrumstiltak 74017 Løpende 500 600 600 600 600 700 700 700
Styringssystem gatelys 74031 16 000 4 000 4 000
Trafikksikring – Eikrem 74032 2 100 11 000 7 000 4 000
Veg- og gatelys 74034 Løpende 3 200 5 800 5 900 3 400 3 500 3 500 3 600 4 300
Andre områder 14 500 3 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Administrasjonsavdelingen 0 0
Tilfluktsrom – oppgradering 71003 0 0
Analyse- og utviklingsavdelingen 9 000 3 000 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
BRM - fremtidens mobilitet 1 000 500 500
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 2 500 2 500 2 500 3 050 3 100 3 150 4 700 4 750
Rammebevilgning – klimatiltak 6 000 6 000
Kirkelig fellesråd 5 500 500
Gravplassutvidelse Røbekk 78001 54 300 4 000
Røvik kirke – fasaderenovering 78002 2 500 1 500 500
Fellesområdet 450 637 332 886 302 503 328 016 297 532 305 257 311 770 316 587
Avdrag konserninterne utlån 90302 Løpende 128 787 136 805 140 954 144 857 149 873 153 778 157 371 161 068
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Konserninterne utlån 90301 Løpende 295 550 172 762 137 930 159 640 123 840 127 660 130 280 131 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 14 500 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519 11 519
Totalsum 693 987 450 586 375 878 424 616 320 732 321 807 330 120 334 637
Forutsetninger og konsekvenser
Investeringer i Molde eiendom KF
Vis undermeny