Investeringer i Molde eiendom KF
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde eiendom KF
| Opprinnelig 2022 | Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Investeringer i varige driftsmidler | 326 850 | 293 550 | 114 540 | 77 100 | 118 300 |
| Sum investeringsutgifter | 326 850 | 293 550 | 114 540 | 77 100 | 118 300 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 58 360 | 48 850 | 13 678 | 9 170 | 17 660 |
| Tilskudd fra andre | 43 800 | 15 500 | 20 600 | 5 000 | 16 000 |
| Salg av varige driftsmidler | 15 000 | 23 850 | 7 500 | 15 000 | 15 000 |
| Bruk av lån formålsbygg | 227 965 | 203 100 | 68 862 | 32 930 | 54 640 |
| Bruk av lån utleieboliger | -18 275 | 2 250 | 3 900 | 15 000 | 15 000 |
| Sum investeringsinntekter | 326 850 | 293 550 | 114 540 | 77 100 | 118 300 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | |||||
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i sektorer og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2023 | Økonomiplan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Sektor oppvekst, kultur og velferd | 175 000 | 23 940 | 16 000 | 59 400 | 0 | ||||||
| Barnehage | 50 750 | 12 100 | 0 | ||||||||
| Lillekollen – ny barnehage | 20012 | 84 000 | 38 250 | ||||||||
| Oppgradering Bjørsito | 17 100 | 5 000 | 12 100 | 0 | |||||||
| Oppgradering Bjørsito - tiltak infrastruktur | 500 | 500 | |||||||||
| Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager | 5 000 | 5 000 | |||||||||
| Solcellepanel – Lillekollen barnehage | 2 000 | 2 000 | |||||||||
| Skole | 104 800 | 6 840 | 11 000 | 59 400 | |||||||
| Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom | 16 000 | 17 900 | 1 000 | 16 900 | |||||||
| Kviltorp skole – kroppsøvingsareal | 53 000 | 300 | 700 | 10 000 | 42 000 | ||||||
| Midsund skule | 30026 | 170 800 | 500 | ||||||||
| Ny skole Årølia | 30021 | 235 500 | 244 540 | 104 000 | 6 000 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal | 30032 | 500 | 140 | ||||||||
| Vågsetra skole - erstatte paviljongen | 500 | 500 | |||||||||
| Kulturtjenesten | 19 450 | 5 000 | 5 000 | 0 | |||||||
| Idrettens hus | 50301 | 183 000 | 4 000 | ||||||||
| Idrettens hus - trafikkløsninger | 50313 | 5 000 | 1 000 | 0 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning | 50304 | 45 300 | 5 250 | ||||||||
| Molde KGB Lubbenes – garderobebygg | 50309 | 15 200 | 19 800 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | ||||
| Uteområde Molde idrettspark | 200 | ||||||||||
| Sektor helse og omsorg | 31 700 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 14 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | 8 500 | 5 000 | |||||||
| Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 40021 | 147 600 | 500 | ||||||||
| Pasientvarslingsanlegg | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | 500 | ||||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 103 000 | 5 000 | ||||||||
| Helsetjenester | 16 700 | ||||||||||
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 40004 | 46 500 | 15 700 | ||||||||
| Uteområder hjelpemiddelforvaltning | 1 500 | 1 000 | |||||||||
| Bo- og habiliteringstjenester | 1 000 | ||||||||||
| Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Andre områder | 86 850 | 87 600 | 58 100 | 58 900 | 59 800 | 60 700 | 61 600 | 62 500 | |||
| Andre områder | 52 100 | 36 700 | 28 100 | 28 900 | 29 800 | 30 700 | 31 600 | 32 500 | |||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 10005 | 2 900 | 2 000 | 700 | |||||||
| Antonbua | 10806 | 1 000 | 700 | ||||||||
| Areal teknisk Midsund | 60006 | 3 000 | 2 900 | ||||||||
| Feiing – påbygg (NORBR) | 60005 | 1 500 | 26 500 | 15 000 | 10 000 | ||||||
| Ladeinfrastruktur for elbil | 10807 | 5 000 | 3 500 | ||||||||
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 60001 | 36 600 | 2 000 | ||||||||
| Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg | 11000 | Løpende | 25 000 | 26 000 | 28 100 | 28 900 | 29 800 | 30 700 | 31 600 | 32 500 | |
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 10050 | 6 800 | 1 000 | ||||||||
| Utleieboliger | 34 750 | 50 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering | 200 | ingen ramme | 0 | ||||||||
| Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger * | 87000 | Løpende | 24 750 | 18 900 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Vistdal bofellesskap | 42 000 | 10 000 | 32 000 | ||||||||
| Totalsum | 293 550 | 114 540 | 77 100 | 118 300 | 59 800 | 60 700 | 61 600 | 62 500 | |||
For kommentarer om investeringer knyttet til sentraladministrasjon og de tre sektoren, se sektorsidene.
Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende:
* reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.
Andre bygg
Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der kommunedirektøren har fullmakt til å fordele rammebevilgningen ned på det enkelte prosjekt, jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2. Bevilgningen er på 25 mill. kroner i 2023 og er økende i økonomiplanperioden.
Med store arealer vil det hvert år være behov for å gjøre mindre investeringer og tiltak for å oppgradere og tilpasse formålsbyggene. Det kan med bakgrunn i både byggtekniske forhold, og behov for tilpasninger for tjenesteproduksjonen som skjer i lokalene.
Bevilgningen skal gå til mindre oppgraderinger og tiltak av investeringsmessig karakter i formålsbyggene. Det praktiseres en øvre kostnadsramme på 5 mill. kroner for prosjekt som skal dekkes av denne bevilgningen.
Feiing – påbygg (NORBR)
Det har over flere år vært jobbet med et påbygg for feiervesenet ved brannstasjonen i Molde. Prosjektet skal nå ut på anbud, og det er lagt til grunn en forventet totalramme for prosjektet på 26,5 mill. kroner inkl. planleggingsmidlene. Arealer fra tidligere konsepter er redusert betraktelig gjennom en konstruktiv brukermedvirkningsprosess. Tentativ fremdriftsplan legger opp til anbudskonkurranse og politisk behandling primo 2023. Utførelse 2023-2024 og innflytting i løpet av 2024.
Finans- og driftskostnader som følge av investeringen vil bli dekt over selvkostområdet til feiing, og vil derfor ikke belaste kommunens økonomi.
Totalrammen i prosjektet er økt fra 1,5 mill. kroner til 26,5 mill. kroner.
Ladeinfrastruktur for elbil
For at Molde kommune skal kunne ta i bruk elektriske biler som tjenestebiler, må det bygges ut ladeinfrastruktur i tilknytning til kommunale formålsbygg. Den største andelen tjenestebiler er i hjemmebaserte tjenester, og ladeinfrastruktur for denne tjenesten er derfor prioritert. Det er samtidig en forutsetning at det legges til rette for at noen tjenestebiler kan inngå i en bildelingsordning for innbyggerne deler av døgnet/uken. Tiltaket inngår også i klimabudsjettet, og har fått støtte fra Miljødirektoratet.
Basisorganisasjonen har kartlagt behovet for ladekapasitet i tilknytning til formålsbyggene innen helse- og omsorg i 2022, samt status for bilparken og planer for utskifting. Tilgangen på elbiler i markedet er begrenset som følge av pandemien, og Molde kommune har derfor fått anledning til å forlenge eksisterende leasingavtaler noe. Konkurranse på ladeinfrastruktur vil blir lyst ut innen utgangen av 2022.
Molde eiendom KF vil få ansvar for å gjennomføre nødvendige investeringer i selve ladeinfrastrukturen. I totalrammen er det lagt til grunn en gjennomsnittlig investeringskostnad på mellom 25 000─30 000 kroner per ladepunkt.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)
Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg
Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.
I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.
Areal teknisk Midsund (NORBR)
Dette prosjektet var tidligere omtalt som Brannstasjon Midsund. Brannstasjonen/garasjene er del av et sambruksbygg som deles med Molde bydrift, Molde vann og avløp KF og Molde eiendom KF.
Ny tankbil som var ment for utplassering ved stasjonen på Midsund er foreløpig flyttet til Eidsvåg, og planene nå tilsier at den nye tankbilen ikke blir plassert i Midsund før i 2024.
NORBR IKS melder om utfordringer ved brannstasjonen både rundt sambruk med andre kommunale enheter og knyttet til dokumenterte avvik rundt Arbeidstilsynets arbeidsmiljøfaktorer, eksempelvis ren og skitten sone.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.
Tilfluktsrom – oppgradering
Oppgradering av tilfluktsrom er påbegynt, og arbeidet vil bli gjennomført i 2023 og 2024. Bevilgningen er overfør fra Molde kommune til Molde eiendom KF.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 2,9 mill. kroner.
Ny brannstasjon Hjelset (NORBR)
Brannstasjonen på Hjelset er ferdigstilt og ble tatt i bruk av NORBR IKS i 2022. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 37,3 mill. kroner.
Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg
Arbeidet med utbedring av kommunehuset i Eidsvåg pågår, og vil fortsette i 2023. I 2021 ble det installert nytt ventilasjonsanlegg, og i 2022 var det planer om utvendige fasadeoppgraderinger. Dette arbeidet er noe forsinket, men vil bli gjennomført i 2023.
I juni 2022, sak PS-55/22 Budsjettrevisjon investering 2022, vedtok kommunestyret å bevilge 1,3 mill. kroner til innvendig ombygging og tilpasninger, slik at samlet bevilget ble økt til 6,8 mill. kroner.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 6,8 mill. kroner.
Antonbua
Antonbua er ferdig rehabilitert utvendig, og uteområdet ble ferdigstilt i 2022.
Romsdalsmuseet og Molde kommune har inngått en avtale om at museet kan lagre bevaringsverdige objekt fra Opstadbrygga i Antonbua. Romsdalsmuseet har en intensjon om å ta bygget i bruk til formidlingsformål på sikt.
Det var bevilget 1 mill. kroner til innvendige tiltak i Antonbua i tidligere Midsund kommune, noe som ble videreført i investeringsbudsjettet både i 2020 og 2021. Ubrukt bevilgning på 0,7 mill. kroner videreføres i 2023. Tiltakene vil bli gjennomført i tett samarbeid med Romsdalsmuseet.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 1,0 mill. kroner.
Andre områder
Utleieboliger
Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger
Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: reduksjon i rammebevilgning-anskaffelse utleieboliger -5,25 mill. kroner i 2023 og -11,1 mill. kroner i 2024.
Molde eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 700 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger samt oppgradere og renovere eksisterende boliger. Dette må skje i nært samarbeid med basisorganisasjonen.
Prosjektet er en rammebevilgning (RB) der styret i Molde eiendom KF har fullmakt til å vedta hvilke kjøp og andre tiltak som skal gjennomføres innenfor rammen (jamfør økonomireglementet punkt 3.1.2). Bevilgningen er en brutto kostnadsramme på 30 mill. kroner årlig. Det er ligger til grunn at 22,5 mill. kroner finansieres av salg av eiendom samt tilskudd i 2023. Beløpet reduseres til 15 mill. kroner fra 2024 og resten av økonomiplanperioden.
Vistdal bofellesskap
I mars 2022, sak PS-17/22, vedtok Molde kommunestyre en foreløpig investeringsramme for prosjektet. Kommunestyret gjorde slikt vedtak:
«Molde kommunestyre vedtar en foreløpig investeringsramme på 42 mill. kroner til Vistdal bofellesskap. Endelig kostnadsramme for prosjektet behandles etter anbudsinnhenting.
Molde kommunestyre forutsetter at Husbanken gir investeringstilskudd til prosjektet i størrelsesorden 12,5 mill. kroner i henhold til ordningen Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.
Bevilgning til finansiering av prosjektet i 2022 og videre i økonomiplanperioden innarbeides i revidert investeringsbudsjett og budsjett- og økonomiplan 2023-2026».
Planlegging av prosjektet pågår, og det vil bli lagt frem ny sak etter at nye utfordringer knyttet til realisering av prosjektet er avklart, blant annet knyttet til krav om utrykningstid for brannvesenet ved lokalisering av omsorgsboliger.
Totalrammen for prosjektet er uendret på 42 mill. kroner.