Vedlegg – bruk av lån per investeringsprosjekt
Tabellen viser bruk av lån per prosjekt og per år i Molde kommune og Molde eiendom KF. Dette utgjør netto lånegjeld, der renter og avdrag vil belaste driftsbudsjettet.
Låneopptak knyttet til vann og avløp og startlån i Husbanken er holdt utenfor.
Bruk av lån per prosjekt
Oppvekst, kultur og velferd
Hele 1 000
| Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Molde kommune | 1 838 | 560 | 895 | 800 | 800 | 880 | 920 | 880 |
| Oppgraderinger Moldebadet | 240 | 560 | 560 | 800 | 800 | 880 | 920 | 880 |
| Kjøretøy kulturtjenesten | 560 | 0 | 0 | |||||
| Kulturhuset – styrke sceneteknisk grunnutrustning | 500 | |||||||
| Nytt biblioteksystem | 360 | |||||||
| Sandvolleyballbane Eidsvåg | 0 | 335 | ||||||
| Parkeringsplass Julneset | 178 | |||||||
| Molde eiendom KF | 132 910 | 6 302 | 8 050 | 31 520 | -5 000 | -1 900 | ||
| Ny skole Årølia | 83 200 | 800 | ||||||
| Kviltorp skole – kroppsøvingsareal | 240 | 560 | 8 000 | 22 600 | ||||
| Lillekollen – ny barnehage | 30 600 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes - garderobebygg | 8 500 | 4 250 | 4 250 | 0 | ||||
| Bergmo ungdomsskole – ombygging til spesialrom | 800 | 13 520 | ||||||
| Oppgradering Bjørsito | 4 000 | 9 680 | 0 | |||||
| Oppgradering Vigvollvegen, gamle Hjelset barnehager | 4 000 | |||||||
| Idrettens hus – trafikkløsninger | 0 | |||||||
| Solcellepanel – Lillekollen barnehage | 1 600 | |||||||
| Vågsetra skole – erstatte paviljongen | 400 | |||||||
| Midsund skule | 400 | |||||||
| Oppgradering Bjørsito – tiltak infrastruktur | 400 | |||||||
| Uteområde Molde idrettspark | 160 | |||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – kroppsøvingsareal | 112 | |||||||
| Molde KGB Lubbenes – bane og varmeløsning | 1 410 | -4 100 | ||||||
| Idrettens hus | -1 600 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -1 900 | ||
| Totalsum | 134 748 | 6 862 | 8 945 | 32 320 | -4 200 | -1 020 | 920 | 880 |
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.
Helse og omsorg
Hele 1 000
| Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Molde kommune | 71 520 | 24 000 | 32 000 | 48 000 | ||||
| Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud | 2 400 | 24 000 | 32 000 | 48 000 | ||||
| Helseplattformen | 65 600 | |||||||
| Utskifting senger omsorgssenter | 2 560 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss | 960 | |||||||
| Skåla: Møbler til dagsenter | 0 | |||||||
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | 0 | |||||||
| Helse- og mestringsteknologi | 0 | 0 | 0 | |||||
| Molde eiendom KF | 25 360 | 2 400 | 2 400 | |||||
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 12 560 | |||||||
| Pasientvarslingsanlegg | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |||||
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 4 000 | |||||||
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 4 000 | |||||||
| Uteområder hjelpemiddelforvaltning | 800 | |||||||
| Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig | 800 | |||||||
| Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 400 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 400 | |||||||
| Totalsum | 96 880 | 26 400 | 34 400 | 48 000 | ||||
Tabellen er oppdatert med kommunestyret vedtak PS 99/22.
Teknisk, plan og miljø
Hele 1000
| Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Molde kommune | 39 472 | 53 060 | 4 852 | -15 458 | -21 140 | -39 060 | -23 900 | -10 840 |
| Kommunalsjef teknisk, plan og miljø | ||||||||
| Sjøfronten 2 | 28 200 | |||||||
| Rammebevilgning – opparbeidelse tomtefelt næring | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
| Boligfelt Strandelia | 840 | 840 | 1 052 | 1 942 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Rammebevilgning – opparbeidelse av tomtefelt boliger | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Diverse erverv og tiltak | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Boligfelt Hungnesmarka øst | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| RIUA investeringer | 2 400 | |||||||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 800 | 800 | 0 | |||||
| Gruset gangveg Kringstad | 0 | 1 440 | ||||||
| Kulvert Sagbekken (Lillekollen) | 1 040 | |||||||
| Utskifting vannledning Eresfjord barnehage | 350 | |||||||
| Årølivegen | 0 | 0 | 0 | |||||
| Boligfelt Akslakleiva | 1 600 | 8 000 | 4 000 | 16 000 | 600 | -15 000 | -10 000 | -6 500 |
| Årødalen industriområde | -3 000 | |||||||
| Boligfelt Nesbø | -1 500 | -1 500 | -1 000 | |||||
| Årødalen Industriområde nord | 7 040 | 4 000 | -5 000 | -7 500 | -7 500 | -5 000 | ||
| Skjeivk indsutriområde | -5 600 | -5 600 | -6 100 | |||||
| Boligfelt Elgsåslia | -29 748 | 0 | ||||||
| Boligfelt Kringstad | 27 360 | 36 960 | 0 | -30 000 | -25 000 | -25 000 | -20 000 | -15 000 |
| Boligfelt Hasleliåsen | -20 000 | -10 000 | -7 500 | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | |
| Samfunn og plan | ||||||||
| Flomforebygging | 620 | |||||||
| BRM – Det gyldne triangel | 0 | 0 | ||||||
| Infrastruktur Bolsøya | 0 | |||||||
| BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BRM – smart mobilitet | 0 | 0 | ||||||
| Molde bydrift | ||||||||
| Veg- og gatelys | 2 560 | 4 640 | 4 720 | 2 720 | 2 800 | 2 800 | 2 880 | 3 440 |
| Kommunale veger | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 280 | 1 280 | 1 360 | 1 360 |
| Trafikksikring – Eikrem | 5 600 | 3 200 | ||||||
| Styringssystem gatelys | 4 000 | 4 000 | ||||||
| Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole | 4 480 | |||||||
| Sentrumstiltak | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 560 | 560 | 560 |
| Biler og maskiner | 1 120 | 2 400 | ||||||
| Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus | 3 000 | |||||||
| Raudsand bru | 2 000 | |||||||
| Biler og maskiner – park | 470 | 1 200 | ||||||
| Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet | 0 | 800 | ||||||
| Oppgradering bekkeinntak | 400 | |||||||
| Løftebukker verksted | 240 | |||||||
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | 0 | |||||||
| Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka | 4 000 | 0 | ||||||
| Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund) | 0 | 0 | ||||||
| Totalsum | 39 472 | 53 060 | 4 852 | -15 458 | -21 140 | -39 060 | -23 900 | -10 840 |
Fellesområdet - Molde kommune
Hele 1000
| Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 6 821 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 |
| totalsum | 6 821 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 | 5 419 |
Andre områder
Hele 1 000
| Budsjett 2023 | Økonomiplan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Molde kommune | 12 600 | 2 800 | 2 000 | 2 440 | 2 480 | 2 520 | 3 760 | 3 800 |
| IKT-investeringer Molde kommune | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 440 | 2 480 | 2 520 | 3 760 | 3 800 |
| Rammebevilgning – klimatiltak | 4 800 | |||||||
| Gravplassutvidelse Røbekk | 4 000 | |||||||
| Røvik kirke – fasaderenovering | 1 500 | 500 | ||||||
| BRM – fremtidens mobilitet | 300 | 300 | ||||||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 0 | 0 | ||||||
| Molde eiendom KF | 47 080 | 64 060 | 37 480 | 38 120 | 38 840 | 39 560 | 40 280 | 41 000 |
| Rammebevilgning – oppgradering av formålsbygg | 20 000 | 20 800 | 22 480 | 23 120 | 23 840 | 24 560 | 25 280 | 26 000 |
| Rammebevilgning – anskaffelse og renovering av kommunale boliger | 2 250 | 3 900 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Vistdal bofellesskap | 9 000 | 28 800 | 0 | |||||
| Feiing – påbygg (NORBR) | 15 000 | 10 000 | ||||||
| Ladeinfrastruktur for elbil | 2 800 | |||||||
| Areal teknisk Midsund | 2 320 | |||||||
| Tilfluktsrom – oppgradering | 1 600 | 560 | ||||||
| Ny brannstasjon Hjelset (NORBR) | 1 600 | |||||||
| Rehabilitering kommunehuset Eidsvåg | 800 | |||||||
| Antonbua | 560 | |||||||
| Glomstuvegen 33 – utredning totalrenovering | 0 | |||||||
| Salg av Bispegården (PS-33/22) | -8 850 | |||||||
| Totalsum | 59 680 | 66 860 | 39 480 | 40 560 | 41 320 | 42 080 | 44 040 | 44 800 |