Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
Opprinnelig 2023 Budsjett 2024 Økonomiplan Regnskap 2022
2025 2026 2027
Investeringer i varige driftsmidler 252 000 93 050 127 100 162 925 103 100 211 767
Tilskudd til andres investeringer 5 950 100 100 100 28 281
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 28 173
Utlån av egne midler 295 550 191 927 194 130 175 560 165 840 231 037
Avdrag på lån 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 115 567
Sum investeringsutgifter 693 987 428 389 470 308 490 780 424 862 614 826
Kompensasjon for merverdiavgift 47 728 15 310 22 620 30 047 19 400 25 899
Tilskudd fra andre 16 391 3 960 3 360 3 645 3 360 36 397
Salg av varige driftsmidler 81 100 29 100 34 600 79 500 89 500 4 910
Salg av finansielle anleggsmidler 35
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 128 787 131 612 136 978 140 195 143 622 122 413
Bruk av lån 427 801 257 207 281 250 244 913 176 680 406 428
Sum investeringsinntekter 701 807 437 189 478 808 498 300 432 562 596 081
Videreutlån -75 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -97 427
Bruk av lån til videreutlån 75 000 100 000 100 000 100 000 100 000 94 039
Avdrag på lån til videreutlån -25 000 -26 000 -27 000 -28 000 -29 000 -14 376
Mottatte avdrag på videreutlån 25 000 26 000 27 000 28 000 29 000 19 437
Netto utgifter videreutlån - - - - - 1 673
Overføring fra drift 10 000
Avsetning til bundne investeringsfond -500 -500 -500 -18 592
Bruk av bundne investeringsfond 980 480 14 360
Avsetninger til ubundet investeringfond -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -6 869
Bruk av ubundet investeringsfond 11 700 11 700 12 000 12 000 12 300 18 173
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -7 820 -8 800 -8 500 -7 520 -7 700 17 072
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) 0 0 0 0 0 0
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2024 Økonomiplan
gjeldende ny 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Sektor oppvekst, kultur og velferd 1 550 300 1 175 400 400 400 450 450
Kulturtjenesten 1 250 0 775
Kulturhuset - styrke sceneteknisk grunnutrustning 72023 1 250 1 250
Sandvolleyballbane Eidsvåg 775 0 775
Moldebadet 300 300 400 400 400 400 450 450
Oppgraderinger Moldebadet 72015 Løpende 300 300 400 400 400 400 450 450
Sektor helse og omsorg 7 800 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg 5 000 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Helseplattformen 73015 82 000 2 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud 400 000 3 000 27 000 50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Bo- og habiliteringstjenester 2 800
Bo- og habilitering - busser dagsenter 2 800 2 800
Sektor teknisk, plan og miljø 72 700 89 300 101 200 32 100 14 100 13 100 12 500 12 700
Kommunalsjef teknisk, plan og miljø 64 700 84 200 70 850 17 000 8 100 6 900 5 500 5 600
Boligfelt Akslakleiva 74080 53 500 700 8 200 25 000 9 100 1 000 0 0 0
Boligfelt Elgsåslia 74038 89 700 0
Boligfelt Hasleliåsen 74039 61 200 0 0 0 0 0 0
Boligfelt Hungnesmarka øst 74072 33 000 34 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Boligfelt Kringstad 53 500 60 000 40 700 1 000 0 0 0
Boligfelt Nesbø 0 0
Boligfelt Strandelia 74062 65 600 73 000 3 000 3 400 2 250 2 000 2 100 1 900 1 500 1 500
Diverse erverv og tiltak 74015 Løpende 500 800 900 900 1 000 1 000 1 000 1 100
Gruset gangveg Kringstad 74002 0
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 74005 5 150 4 150 0 0
Rammebevilgning - Opparbeidelse av tomtefelt boliger 74007 Løpende 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Rammebevilgning - Opparbeidelse tomtefelt næring 74008 Løpende 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Skjevik industriområde 74036 33 000 0 0
Årødalen Industriområde nord 74073 25 000 5 000 9 800 0 0 0
Samfunn og plan 2 000
Flomforebygging 74064 2 000 2 000
Molde bydrift 8 000 5 100 28 350 15 100 6 000 6 200 7 000 7 100
Beredskapshenger 300 0 300
Biler og maskiner 74022 Løpende 0 3 000 4 300 3 500
Biler og maskiner – park 74023 Løpende 0 0 1 300 1 200
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka 5 000 0 5 000
Gangsti mellom Hesthagen og Årølia 500 500 0
Kommunale veger 74027 Løpende 0 0 4 500 1 800 1 800 1 900 2 000 2 100
Kroppsøvingsareal Kviltorp - trafikk og mobiltet 1 000 0 1 000
liten feiebil til drift av Sjøfronten 2 500 0 2 500
Nytt brannalarmanlegg og vifter i Molde parkeringshus 74082 3 000 4 000 3 500
Sentrumstiltak 74017 Løpende 0 0 600 600 700 700 700 700
Styringssystem gatelys 74031 16 000 0 600 3 400
Trafikksikring – Eikrem 74032 11 000 4 000
Veg- og gatelys 74034 Løpende 0 1 500 5 450 8 000 3 500 3 600 4 300 4 300
Andre områder 11 000 10 500 10 550 10 600 12 150 13 700 13 750 17 000
Sentraladministrasjonen 11 000 10 500 10 550 10 600 12 150 13 700 13 750 17 000
BRM - fremtidens mobilitet 71006 1 000 500
IKT-investeringer Molde kommune 71001 Løpende 1 500 1 500 1 550 1 600 3 150 4 700 4 750 5 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 81001 Løpende 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 12 000
Fellesområdet 203 727 206 230 187 660 178 140 218 200 160 560 172 000 161 540
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser 95001 Løpende 11 700 12 000 12 000 12 300 12 300 12 600 13 000 13 500
Justeringsrett merverdiavgift 95902 Løpende 100 100 100
Konserninterne utlån 90301 Løpende 191 927 194 130 175 560 165 840 205 900 147 960 159 000 148 040
Totalsum 296 777 333 330 350 585 281 240 304 850 247 760 258 700 251 690

Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:

* Sammenbinding Hesthagen og Årølia med gang/sykkelveg 0,5 mill. kroner fremskyndes fra 2026 til 2024.

Forutsetninger og konsekvenser
Investeringer i Molde eiendom KF
Vis undermeny