Molde kommune har bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon
Dette organisasjonsmålet er den store utfordringer til kommunen nå. Vi er langt unna å ha en bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon på vei inn i 2024. Det betyr at årets budsjett er innrettet på å nå dette målet, og lite annet. Som følge av vi bruker mer penger enn vi har, blir det iverksatt tiltak for å få ned driftsutgiftene. Det betyr at tjenesteproduksjonen må redusere ressursbruken i 2024, noe som selvfølgelig vil ha betydning for de tjenestene som blir levert av kommunene. Vi er dessverre ikke i mål med de tiltakene vi gjennomfører i 2024. Vi må også jobbe med tiltak inn mot 2025. Derfor må vi også redusere investeringsbudsjettet betydelig, slik at det ikke gir oss økte finansutgifter i 2025 og utover. Vi kan ikke fortsette med det investeringsnivået vi har hatt, skal vi klare å oppnå økonomisk bærekraft i denne økonomiplanperioden. Men til tross for at vi strammer inn på alle områder, er det likevel tiltak vi kan gjennomføre som kan bidra til å nå målet om bærekraftig økonomi og tjenesteproduksjon.
Molde kommune har et helhetlig, systematisk og effektivt plan- og styringssystem
| Strategier og tiltak | Ansvarlig | |
|---|---|---|
| Vi skal øke kompetansen i organisasjonen om plan, prosjekt- og prosessarbeid | ||
| Det utarbeides strategiske kompetanseplaner for alle ansatte | Teknisk | |
| Kommunen skal ha tydelige retningslinjer, prosedyrer og maler som legges i Compilo. Hensikten er å sikre forutsigbarhet i gjennomføring og ressursbruk, samt kvalitet i de prosjekter vi gjennomfører (unngå unødvendige tidstyver). | Helse | |
| Omorganisering stab har som ett av målene å få til en bedre bruk av ressursene vi har på dette området. Dette kan bidra til at kompetansen og ikke minst arbeidet knyttet til plan, prosjekt og prosessarbeid bedres. | Sentraladministrasjonen | |
| Vi skal jobbe systematisk med analyser som grunnlag for effektiv tjenesteproduksjon | ||
| Fortsette arbeidet med innføring av digitale arbeidslister i bo- og habiliteringstjenester, samt ta i bruk styringsverktøy i Helseplattformen | Helse | |
| Gjennomføre en brukerundersøkelse i hjemmetjenesten (jamfør forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten) | Helse | |
| Helseplattformen som styringsverktøy og utarbeide en fordelingsmodell for hjemmetjenester | Helse | |
| Vi skal i større grad prioritere hvilke oppgaver vi skal jobbe med, og hvor fokus på hvor man må styrke tjenesteproduksjonen. | Teknisk | |
| Vurdere å innføre en ny styringsmodell som har til hensikt å få til en helhetlig virksomhetsstyring som finner de tiltakene som gir størst gevinst for organisasjonen. Disse tiltakene skal vi komme fram til gjennom gode analyser som får fram mulige og realistiske gevinster. Videre skal organisasjonen samlet sett jobbe får å få gjennomført de tiltakene som velges ut. | Alle | |
Molde kommune er ein økonomisk berekraftig organisasjon med effektiv tenesteproduksjon
| Strategier og tiltak | Ansvarlig | |
|---|---|---|
| Vi skal bruke helse- og mestringsteknologi i tjenestene for å øke livskvalitet og omsorgskapasitet | ||
| Støtteordninger, boligpolitikk Leie til eie | Oppvekst | |
| Helse- og mestringsteknologi vurderes alltid som førstevalg ved tildeling og/ eller oppstart av tjenester. | Helse | |
| Prosjekt "Velferdsteknologi til barn og unge" fortsetter. | Helse | |
| Ta i bruk velferdsteknologisk knutepunt/VKP som plattform for VFT. | Helse | |
| Vi skal dreie ressursinnsatsen mot forebygging og tidlig innsats | ||
| Arbeidet med å utforme en bærekraftig støttekontaktordning fortsetter. | Helse | |
| Digital og fysisk utstillingsarena for hjelpemidler visningsarenaer i Molde helse- og mestringsarena. | Helse | |
| Oppvekstreformen | Helse og oppvekst | |
| Prosjekt "Barn og unges helsetjenester" fortsetter (samarbeidsprosjekt i fylket). | Helse | |
| Prosjekt Fact-Ung fortsetter (samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste). | Helse | |
| Prosjekt: Utvikling av tjenestetilbudet for barn og unge (alder 6-12 år) innenfor psykisk helse fortsetter. | Helse | |
| Vi skal ha tjenestetilbud og struktur tilpasset det økonomiske handlingsrommet | ||
| Gjennomføre nødvendige rammetrekk og komme opp med ytterligere tiltak | Alle | |
| Fortsette planlegging av bygging av forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig for bo- og habiliteringstjenesten. | Helse | |
| Følge opp PwC-rapport langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og botilbud. | Helse | |
| Gjennomføre tiltak i budsjett | Oppvekst | |
| Gjennomgang og revidering av tjenestebeskrivelser (samarbeid mellom ROR-kommunene). | Helse | |
| Innføring av Helseplattformen | Helse | |
| Kompetanseheving i økonomi/regnskap for alle ledere i sektor helse og omsorg (og oppvekst, kultur og velferd?) | Helse | |
| Oppfølging av tiltak i Nordconsultrapport på Oppvekstområdet | Oppvekst | |
| Vi skal legge demografisk utvikling til grunn for tjenester og prioriteringer | ||
| Gjennomføre tiltak i skolebrukspan og barnehageplan | Oppvekst | |
| Oppfølging av rapport fra PwC (langsiktig strategi). | Helse | |