Investeringer i Molde kommune
Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Totale investeringer | 313 500 | 246 084 | 303 734 | 136 329 |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån | 141 095 | 98 687 | 117 317 | 3 033 |
| Bruk av lån – Husbanken startlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Momskompensasjon | 23 950 | 20 917 | 37 627 | 3 806 |
| Bruk av ubunden investeringsfond | 9 700 | 9 700 | 9 800 | 10 500 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 27 270 | 35 350 | 60 000 | 40 000 |
| Tilskudd investering | 36 485 | 6 430 | 3 990 | 3 990 |
| Sum finansiering | 313 500 | 246 084 | 303 734 | 136 329 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i avdelinger og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2020 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Analyse- og utviklingsavdelingen | 16 119 | 16 249 | 79 364 | 15 919 | |||
| Helseplattformen | 63 000 | 63 000 | |||||
| IKT-investeringer Molde kommune | 71001 | 4 600 | 4 730 | 4 845 | 4 400 | ||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 81001 | 11 519 | 11 519 | 11 519 | 11 519 | ||
| Kulturtjenesten | 6 170 | 2 600 | |||||
| Biblioteket – selvbetjeningsautomater | 72001 | 620 | 620 | ||||
| Renovering lysløypa | 72002 | 1 250 | 1 250 | ||||
| Tennisanlegg | 72003 | 1 800 | 1 800 | ||||
| Tråkkemaskin skiløyper | 2 600 | 2 600 | |||||
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 72004 | 585 | 400 | ||||
| Tursti Skihytta–Varden | 72005 | 675 | 100 | ||||
| Ungdomskvartalet (BRM) | 72006 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 1 000 | 1 000 | |||||
| Helsehus – planlegging | 73001 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester | 550 | ||||||
| Nye elbiler | 73002 | 2 100 | 550 | ||||
| Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø | 162 995 | 115 000 | 131 000 | 31 000 | |||
| Fiberutbygging (Midsund) | 74001 | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Gruset gangveg Kringstad | 74002 | 3 600 | 1 600 | 2 000 | |||
| Hjertøysundet – mottak av steinmasse | 74003 | 500 | 10 500 | 10 000 | |||
| Infrastrukturtiltak øvre Stormyra | 74004 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 74005 | 8 650 | 6 150 | 2 000 | |||
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | 74006 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |||
| Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 74007 | 75 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | ||
| Opparbeidelse tomtefelt næring | 74008 | 13 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 74009 | 150 500 | 13 100 | ||||
| Sjøfronten 2 | 74010 | 114 000 | 175 000 | 16 000 | 54 000 | 100 000 | |
| Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) | 74011 | 60 000 | 8 000 | ||||
| Uteområde Antonbua | 74012 | 2 145 | 2 145 | ||||
| Samfunn og plan | 9 830 | 5 800 | 1 800 | 1 800 | |||
| BRM – Det gyldne triangel | 74013 | 3 330 | 3 330 | ||||
| BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) | 74014 | 2 500 | 5 000 | 1 000 | 4 000 | ||
| Diverse erverv og tiltak | 74015 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Infrastruktur Bolsøya | 74016 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Sentrumstiltak | 74017 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Sykkelparkering skoler | 74018 | 6 000 | 1 700 | ||||
| Årølivegen øst | 74019 | 2 000 | 1 000 | ||||
| Byggesak og geodata | 300 | ||||||
| Arkiv byggesak | 74020 | 500 | 300 | ||||
| Kommunal drift | 31 836 | 20 735 | 6 770 | 2 110 | |||
| Asfaltering lag 2 Årølia vest | 2 900 | 2 900 | |||||
| Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund) | 74021 | 550 | |||||
| Biler og maskiner | 74022 | 2 500 | |||||
| Biler og maskiner – park | 74023 | 950 | |||||
| Gangveg Akslakleive-Fjøsbakken | 74024 | 9 000 | 4 000 | 8 665 | |||
| Gangveg Tunvegen-Bøenvegen (Midsund) | 74025 | 800 | |||||
| Kommunal veg Skarsvegen (Midsund) | 74026 | 3 649 | |||||
| Kommunale veger | 74027 | 3 470 | 3 540 | 3 590 | 400 | ||
| Kommunalveg - Fjøsbakken-Hamna (Midsund) | 74028 | 6 850 | 6 837 | ||||
| Kommunalveg Magerøymoloen (Midsund) | 74029 | 100 | 100 | ||||
| Parkering – automatisk nummerskiltgjenkjenning | 74030 | 2 700 | 2 700 | ||||
| Styringssystem gatelys | 74031 | 4 000 | 2 000 | ||||
| Trafikksikring – Eikrem | 74032 | 3 900 | 1 950 | ||||
| Trafikksikring – Moldelivegen | 74033 | 3 400 | 500 | 2 500 | |||
| Veg- og gatelys | 74034 | 1 830 | 3 130 | 3 180 | 1 710 | ||
| Fellesområdet | 84 700 | 84 700 | 84 800 | 85 500 | |||
| Egenkapitaltilskudd pensjonskasser | 90201 | 9 700 | 9 700 | 9 800 | 10 500 | ||
| Startlån – Husbanken | 95001 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| Sum investeringer | 313 500 | 246 084 | 303 734 | 136 329 | |||
(1) Egenkaptialtilskudd pensjonskasser
Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd i KLP, nytt av året er det at det også må gjøres i Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.
(2) Startlån - Husbanken
Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.