Fordeling av driftsrammer

Til å gjennomføre nødvendig arbeid og prosesser frem mot endelig budsjettsak for nye Molde kommune, har kommunedirektøren frem til rammesaken ble ferdigstilt, benyttet den økonomiske kompetansen som kommunene Midsund, Molde og Nesset har disponert. Ansvaret for den praktiske delen av budsjettarbeidet har vært lagt til dagens økonomisjef i Molde kommune, Kurt Magne Thrana. Budsjettarbeidet og prosessen frem til presentasjon av endelig budsjett og økonomiplanskisse fra kommunedirektøren, har vært organisert som et prosjekt med økonomisjefen som prosjekteier og seksjonsleder for budsjett, økonomi og controll i Molde kommune, Terje Tveeikrem Sæter som prosjektleder. Gjennom prosjektarbeidet har prosjektleder trukket veksler på interne ressurser i dagens Molde kommune, men ikke minst benyttet kompetanse og kunnskap til økonomisjefene og andre økonomimedarbeidere i kommunene Midsund og Nesset. Kommunalsjefene i nye Molde kommune har hatt ansvaret for prosessene innenfor egne sektorer. Når budsjettprosessen for den kommende planperioden er kjørt som et prosjekt, vil evaluering av dette prosjektet bidra til å definere prosessen som skal kjøres i 2020. Denne vil sannsynligvis bli betydelig endret i forhold til årets prosess som på grunn av konsolideringen av de tre kommunenes økonomier har vært spesiell og særdeles krevende.

Arbeidet med kommunedirektørens budsjettskisse, har i hovedsak basert seg på de rammeutfordringene som ble presentert av avdelinger og sektorer i budsjettmøtene i juni og videre utover høsten, rammesaken vedtatt av fellesnemnda den 18. september, samt etterfølgende drøftinger av nye behov eller endringer i tjenester på de enkelte områder.

I budsjettet for 2020, er budsjettallene for de tre kommunene i 2019 ikke med. Konsolideringen av de tre kommunenes økonomier ligger selvsagt som bakgrunn for rammedannelsen i 2020, men det hadde blitt særdeles komplisert å dokumentere detaljene i denne rammedannelsen. Det blir imidlertid på den enkelte avdeling og innenfor den enkelte sektor beskrevet mer nøyaktig hva som er endret av tjenester innenfor rammene i 2020.

Kommunestyret blir invitert til å vedta budsjettrammer for den enkelte stabsavdeling og den enkelte sektor med underliggende fagområder/enhet i henhold til vedtatt organisering for 2020. Dette innebærer blant annet at kommunestyret vedtar en samlet ramme for skoleområdet, mens den vedtar en økonomisk ramme for kulturtjenesten som enhet under sektoren for oppvekst, kultur og velferd.

Samlet er det en resultatforventning til avdelinger, sektorer med underliggende fagområder/enheter og kommunale foretak som omfatter følgende:

• levere i henhold til sentralt lov- og forskriftsverk på området
• følge lokale bestemmelser, rundskriv og prosedyrer
• utføre tjenester og oppgaver i samsvar med kommunestyrets vedtatte økonomiske rammer i budsjett og økonomiplan

Tabellen nedenfor viser oversikt over budsjetterte netto driftsutgifter i planperioden 2020–2023. Hvordan den enkelte avdeling eller sektors driftsramme er beregnet, samt en beskrivelse av aktiviteten, fremkommer i den avdeling og sektors driftskapittel.

Budsjettet vedtas som bindende ramme for avdelinger/enheter

Kommunestyret vedtok i sak 42/19 fortsatt støtte til Rabalderfestivalen med 0,15 mill. kroner hvert år 2020–2023.

Rammene i planperioden fremkommer etter følgende forutsetninger:

Kommunedirektøren har hatt som et overordnet mål å få til så riktige rammer som mulig. Det vil likevel være områder som vil oppleve at rammen ikke står i forhold til de tjenester som det forventes blir utført. Kommunedirektøren vil kontinuerlig følge opp enhetene gjennom rapporteringene slik at tjenesteproduksjonen best mulig tilpasses rammene som er gitt. Samtidig må 2020 benyttes til å foreta kvalitetssikring av de ulike rammedannelsen i den grad dette av tidsmessige grunner ikke har latt seg gjøre ved konsolideringen av 3 kommunenes budsjetter gjennom årets budsjettprosess.

Driftsrammer for de enkelte avdelinger og sektorer er i hovedsak basert på revidert budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022 i de tre kommunene. Videre er rammene i rammesaken, som ble behandlet av fellesnemnda den 18. september, justert i forhold til tiltak/saker som kommunen ikke kommer utenom.

Rammene er kompensert for forventet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 med 3,6 pst. Dette innbefatter lønnsoverheng, lønnsglidning samt forhandlingsresultatet ved de sentrale lønnsforhandlingene våren 2020.

Det budsjetteres med en pensjonskostnad i KLP og Molde kommunale pensjonskasse på 15,2 pst. i 2020. For pedagogisk personell budsjetteres med 11,2 pst. pensjonskostnad i Statens pensjonskasse.

Arbeidsgiveravgiften budsjetteres ut ifra satsene som gjelder i de 3 kommunene i 2019.

Som det vil fremkomme på den enkelte avdeling og sektor med underliggende fagområder/enheter, er det en del kostnader man ikke vil komme utenom, og disse er kompensert i rammene og beskrevet der.