Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6
Hele 1 000
| Opprinnelig budsjett 202 | Budsjett 2022 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Rammetilskudd | 940 386 | 948 467 | 960 659 | 969 394 | 984 794 | |
| Inntekts- og formuesskatt | 986 831 | 1 044 940 | 1 044 940 | 1 044 940 | 1 044 940 | |
| Eiendomsskatt | 124 812 | 137 822 | 137 524 | 138 064 | 138 604 | |
| Andre skatteinntekter | 20 750 | 20 678 | 20 678 | 20 678 | 20 678 | |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | 55 304 | 51 262 | 54 891 | 54 289 | 54 750 | |
| Overføringer og tilskudd fra andre | 353 599 | 429 719 | 429 719 | 429 719 | 429 719 | |
| Brukerbetalinger | 114 075 | 114 584 | 114 584 | 114 584 | 114 584 | |
| Salgs- og leieinntekter | 128 505 | 135 689 | 135 689 | 135 689 | 135 689 | |
| Sum driftsinntekter | 2 724 262 | 2 883 161 | 2 898 684 | 2 907 357 | 2 923 758 | |
| Lønnsutgifter | 1 396 800 | 1 473 508 | 1 476 737 | 1 487 001 | 1 494 868 | |
| Sosiale utgifter | 358 268 | 397 409 | 397 409 | 397 409 | 397 409 | |
| Kjøp av varer og tjenester | 532 742 | 571 089 | 571 089 | 571 089 | 571 089 | |
| Overføringer og tilskudd til andre | 346 186 | 376 466 | 376 466 | 376 466 | 376 466 | |
| Avskrivninger | 63 654 | 62 077 | 68 249 | 76 624 | 77 063 | |
| Sum driftsutgifter | 2 697 650 | 2 880 549 | 2 889 950 | 2 908 589 | 2 916 895 | |
| Brutto driftsresultat | 26 612 | 2 612 | 8 734 | -1 232 | 6 863 | |
| Renteinntekter | 38 074 | 69 600 | 89 725 | 97 678 | 101 624 | |
| Utbytter | 12 700 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | 12 300 | |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 1 980 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
| Renteutgifter | 44 720 | 78 097 | 102 488 | 113 504 | 116 949 | |
| Avdrag på lån | 50 777 | 52 424 | 55 746 | 60 600 | 59 095 | |
| Netto finansutgifter | -42 743 | -43 721 | -51 309 | -59 226 | -57 220 | |
| Motpost avskrivninger | 63 654 | 62 077 | 68 249 | 76 624 | 77 063 | |
| Netto driftsresultat | 47 523 | 20 968 | 25 674 | 16 166 | 26 706 | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||||
| Overføring til investering | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -9 980 | -11 466 | -10 214 | -11 466 | -11 466 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -27 543 | 498 | -5 460 | 5 300 | -5 240 | |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | ||||||
| Dekning av tidligere års merforbruk | ||||||
| Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | -47 523 | -20 968 | -25 674 | -16 166 | -26 706 | |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |