Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Hele 1 000
| Opprinnelig 2022 | Budsjett 2023 | Økonomiplan | Regnskap 2021 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||
| Rammetilskudd | 923 352 | 1 054 560 | 1 075 856 | 1 086 484 | 1 097 479 | 975 121 |
| Inntekst- og formueskatt | 1 120 659 | 1 078 475 | 1 078 475 | 1 078 475 | 1 078 475 | 1 053 502 |
| Eiendomsskatt | 137 822 | 140 640 | 141 253 | 141 769 | 142 372 | 139 881 |
| Andre generelle driftsinntekter | 68 688 | 133 330 | 125 220 | 100 706 | 87 626 | 75 461 |
| Sum generelle driftsinntekter | 2 250 521 | 2 407 005 | 2 420 804 | 2 407 434 | 2 405 952 | 2 243 965 |
| Sentraladministrasjonen | 100 784 | 101 530 | 96 026 | 97 052 | 95 542 | 88 352 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 885 423 | 981 331 | 943 072 | 915 436 | 899 614 | 885 366 |
| Helse og omsorg | 891 518 | 936 760 | 917 001 | 923 438 | 939 653 | 918 603 |
| Teknisk, plan og miljø | 53 715 | 54 411 | 43 197 | 43 097 | 43 197 | 43 724 |
| Fellesområde og samarbeid som inngår i Molde kommune | -36 087 | -40 952 | -9 045 | -8 852 | -8 654 | -48 308 |
| Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper | 296 011 | 349 824 | 353 438 | 350 809 | 350 882 | 263 174 |
| Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd | 1 801 | -1 641 | ||||
| Sum bevilgninger drift, netto | 2 193 165 | 2 382 904 | 2 343 689 | 2 320 980 | 2 320 234 | 2 149 270 |
| Avskrivninger | 62 077 | 64 568 | 75 208 | 75 548 | 79 742 | 55 797 |
| Sum netto driftsutgifter | 2 255 242 | 2 447 472 | 2 418 897 | 2 396 528 | 2 399 976 | 2 205 067 |
| Brutto driftsresultat | -4 721 | -40 467 | 1 907 | 10 906 | 5 976 | 38 897 |
| Renteinntekter | 82 999 | 146 034 | 148 980 | 148 683 | 147 908 | 52 070 |
| Utbytter | 13 345 | 12 300 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 36 899 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 9 896 |
| Renteutgifter | -84 397 | -170 325 | -177 162 | -175 981 | -171 835 | 44 686 |
| Avdrag på lån | -53 824 | -57 120 | -62 067 | -61 590 | -64 225 | 55 182 |
| Netto finansutgifter | -36 977 | -64 211 | -76 349 | -74 988 | -74 252 | -1 002 |
| Motpost avskrivninger | 62 077 | 64 568 | 75 208 | 75 548 | 79 742 | 55 797 |
| Netto driftsresultat | 20 379 | -40 110 | 766 | 11 466 | 11 466 | 93 692 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | -10 212 | -8 214 | -9 466 | -9 466 | -9 466 | -33 842 |
| Bruk av bundne driftsfond | 2 547 | 20 623 | ||||
| Korrigert netto driftsresultat | 12 714 | -48 324 | -8 700 | 2 000 | 2 000 | 80 473 |
| Overføring til Investering | -10 000 | -10 000 | ||||
| Avsetninger til disposisjonsfond | -7 324 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -75 786 |
| Bruk av disposisjonsfond | 4 609 | 50 324 | 10 700 | 5 313 | ||
| Dekning av tidligere års merforbruk | ||||||
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | -20 380 | 40 110 | -766 | -11 466 | -11 466 | -93 692 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |