Investeringer i Molde eiendom KF
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2023 | Økonomiplan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 14 000 | 3 000 | 3 000 | ||||||||
| Pasientvarslingsanlegg | 9 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – utbygging | 40018 | 103 000 | 5 000 | ||||||||
| Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel | 40022 | 6 000 | 8 500 | 5 000 | |||||||
| Helsehus Eidsvåg (Nesset) | 40021 | 147 600 | 500 | ||||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 40008 | 7 000 | 500 | ||||||||
| Helsetjenester | 16 700 | ||||||||||
| Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo | 40004 | 46 500 | 15 700 | ||||||||
| Uteområder hjelpemiddelforvaltning * | 10808 | 3 000 | 1 000 | ||||||||
| Bo- og habiliteringstjenester | 1 000 | ||||||||||
| Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| 31 700 | 3 000 | 3 000 | |||||||||
* Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg
Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er nesten ferdig. Tiltaket er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken. Det gjenstår noe mindre arbeid som blir sluttført i 2023. Totalrammen i prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging
I mars 2022, sak PS-16/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 6,0 mill. kroner, fra 97,0 mill. kroner til 103,0 mill. kroner. Dette om følge av høy prisstigning, samt behov for ny nødstrømsforsyning. Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt og vil bli tilnærmet ferdigstilt i løpet november 2022, inklusiv utomhus. Det vil gjenstå noen mindre tilpasninger til eksisterende bygg som blir sluttført i 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 103,0 mill. kroner.
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel
Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. På grunn av kompleksitet er gjennomføringen av prosjektet delt i to, først restrukturering fyrrom og reservekjelløsning, deretter installasjon av varmepumpe. Reservekjelløsningen ble ferdigstilt sommeren 2022. Prisstigningen på tekniske komponenter har vært langt høyere enn det som ble lagt til grunn ved fastsettelse av rammen, det samme gjelder for monteringsutgiftene. Totalrammen må derfor økes med 2,8 mill. kroner.
Totalrammen i prosjektet er økt fra 6,0 mill. kroner, til 8,7 mill. kroner.
Helsehus Eidsvåg (Nesset)
Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.
Helsetjenester
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo
I mars 2022, sak PS-15/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 12,0 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 46,5 mill. kroner, etter gjennomført anbudskonkurranse. Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 46,5 mill. kroner.
Uteområder hjelpemiddelforvaltning
Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.
De nye lokalene til hjelpmiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter / Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Dette kan først skje etter at byggeprosjektet er ferdigstilt på grunn av behov for areal til riggområde. Prosjektet ses i sammenheng med utbedring dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter, samt etablering av ladeinfrastruktur for tjenestebiler.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.
Bo- og habiliteringstjenester
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig
Molde kommune har ansvar flere brukere med omfattende behov for tjenester gjennom hele døgnet. Dette er brukere som i dag som bor i boliger spredt rundt i kommunen. Vi opplever turnover og rekrutteringsutfordringer, noe som mellom annet er uheldig med tanke på stabilitet og kontinuitet for brukerne. I tillegg ser vi at vi burde hatt et større ansattmiljø for å gjøre tjenesten mer robust. Ved å bygge en forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig med flere adskilte boenheter med felles personalbase, vil vi kunne etablere et større og mer robust fagmiljø med nødvendig kompetanse. I tillegg vi en ha gevinster da flere brukere kan dele på tilgjengelige personellressurser.
Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering.