Investeringer i Molde kommune
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2023 | Økonomiplan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Sektor helse og omsorg | |||||||||||
| Stabsnivå sektor helse og omsorg | 85 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | |||||||
| Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud | 73012 | 124 000 | 134 000 | 3 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | ||||
| Helseplattformen | 82 000 | 82 000 | |||||||||
| Helse- og mestringsteknologi | 73011 | 12 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Omsorgssenter og omsorgsdistrikt | 7 300 | ||||||||||
| Utskifting senger omsorgssenter | 73013 | 4 200 | 3 200 | ||||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss | 1 200 | 1 200 | |||||||||
| Kleive omsorgssenter – inventar spisestue | 200 | ingen ramme | 0 | ||||||||
| Skåla omsorgssenter – møbler til dagsenter | 200 | ingen ramme | 0 | ||||||||
| Totalsum | 89 400 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | |||||||
Stabsnivå sektor helse og omsorg
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud
Molde kommunestyre vedtok helse- og omsorgsplan for Molde kommune 2021–2033 i sak 72/21. I punkt 2 i vedtaket står det: «Molde kommunestyre ber om det utarbeides en langsiktig strategi for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale institusjonene og botilbud».
Det har tatt noe tid å komme i gang med dette utredningsarbeidet, hovedsakelig på grunn av rekrutteringsutfordringer. Nå vil eksterne fagmiljø bli engasjert til å utarbeide et kunnskapsgrunnlag/analyse knyttet utvikling, lokalisering og dimensjonering av helse- og omsorgstilbudene. Som et ledd i arbeidet vil det også bli gjennomført en tilstandsvurdering av store deler av bygningsmassen. Den økonomiske situasjonen i sektoren vil være førende for utredningsarbeidet.
Utredningsprosjektet er tett knyttet til arbeidet med ny boligpolitisk plan. I 2023 ligger det inne midler til utredning, mens det fra 2024 og videre ut i økonomiplanperioden er avsatt midler til gjennomføring. Konkrete tiltak og prioritering av disse vil skje når utredningene foreligger. Tallene er høyst midlertidig og vil ventelig bli mye høyere.
Totalrammen i prosjektet økes fra 124,0 til 134,0 mill. kroner. Prosjektet er nytt og har en foreløpig samlet totalramme.
Helseplattformen
Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengene helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 82,0 mill. kroner.
Helse- og mestringsteknologi
Det ble i budsjett 2022 bevilget 3,0 mill. kroner årlig i fire år til investering i helse- og mestringsteknologi. Det aller meste av utgiftene på dette området er knyttet til leasing og lisensutgifter. Dette er utgifter som skal føres i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Prosjektet fjernes derfor og omdisponeres til pasientvarslingsanlegg i Molde eiendom KFs budsjett.
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt
Utskifting senger omsorgssenter
Sengene ved mange av omsorgsinstitusjonene er gamle og utslitte, og det ble bevilget midler i budsjett 2022 til utskifting. Innkjøpet har tatt noe lenger tid enn budsjettert, og det videreføres derfor noe midler fra 2022 til 2023.
Totalrammen i prosjektet er uendret på 4,0 mill. kroner.
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss
Den ene bussen som brukes til transport av brukere til og fra dagsenteret på Råkhaugen har flere utfordringer og bør etter vurdering fra verksted skiftes ut. Det anskaffes ny bil.
Prosjektet er nytt og har en totalramme på 1,2 mill. kroner.
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue
Det har i flere år ligget nytt inventar til spisestuen på Kleive omsorgssenter i investeringsbudsjettet. Slik den økonomiske situasjon er, er dette ikke prioritert i økonomiplanen.
Skåla omsorgssenter – møbler til dagsenter
Det har i flere år ligget møbler til dagsenteret på Skåla i investeringsbudsjettet. Slik den økonomiske situasjon er, er dette ikke prioritert i økonomiplanen.