Bevilgningsoversikt – drift § 5-4
Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
Hele 1 000
| Revidert 2023 | Budsjett 2024 | Økonomiplan | Regnskap 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Rammetilskudd | 1 074 204 | 1 143 554 | 1 162 578 | 1 166 430 | 1 174 297 | 967 733 |
| Inntekst- og formueskatt | 1 100 380 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 190 600 | 1 160 960 |
| Eiendomsskatt | 140 640 | 159 695 | 160 228 | 160 966 | 161 704 | 137 484 |
| Andre generelle driftsinntekter | 189 732 | 255 224 | 243 919 | 221 232 | 191 557 | 133 433 |
| Sum generelle driftsinntekter | 2 504 956 | 2 749 073 | 2 757 325 | 2 739 228 | 2 718 158 | 2 399 609 |
| Sentraladministrasjonen | 103 498 | 140 197 | 139 323 | 135 313 | 134 539 | 93 959 |
| Oppvekst, kultur og velferd | 1 060 263 | 1 147 549 | 1 143 901 | 1 110 589 | 1 071 554 | 953 496 |
| Helse og omsorg | 952 886 | 1 015 107 | 1 000 408 | 1 017 204 | 1 037 045 | 987 705 |
| Teknisk, plan og miljø | 50 539 | 51 342 | 48 887 | 50 987 | 53 087 | 50 404 |
| Fellesutgifter og samarbeid | -37 902 | -53 535 | -42 472 | -42 228 | -42 099 | - 55 951 |
| Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper | 356 178 | 396 730 | 381 261 | 379 477 | 379 361 | 297 315 |
| Korreksjoner mellom §5-4 1. og 2. ledd | 3 231 | 22 902 | ||||
| Sum bevilgninger drift, netto | 2 488 693 | 2 697 390 | 2 671 308 | 2 651 342 | 2 633 487 | 2 326 928 |
| Avskrivninger | 64 568 | 74 071 | 73 282 | 72 372 | 75 031 | 60 714 |
| Sum netto driftsutgifter | 2 553 261 | 2 771 461 | 2 744 590 | 2 723 714 | 2 708 518 | 2 410 543 |
| Brutto driftsresultat | -48 305 | -22 388 | 12 735 | 15 514 | 9 640 | - 10 934 |
| Renteinntekter | 160 134 | 186 658 | 173 331 | 170 489 | 172 576 | 94 567 |
| Utbytter | 12 300 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 13 841 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 7 400 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | - 1 234 |
| Renteutgifter | -186 925 | -223 682 | -202 371 | -196 301 | -198 378 | - 92 339 |
| Avdrag på lån | -57 120 | -67 490 | -65 844 | -63 740 | -62 303 | - 55 540 |
| Netto finansutgifter | -64 211 | -80 314 | -70 684 | -65 352 | -63 905 | - 40 706 |
| Motpost avskrivninger | 64 568 | 74 071 | 73 282 | 72 372 | 75 031 | 60 714 |
| Netto driftsresultat | -47 948 | -28 632 | 15 332 | 22 533 | 20 765 | 9 074 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | -8 263 | -9 466 | -9 466 | -9 466 | -9 466 | - 24 628 |
| Bruk av bundne driftsfond | 3 280 | 33 862 | ||||
| Korrigert netto driftsresultat | -52 931 | -38 097 | 5 867 | 13 068 | 11 300 | 18 308 |
| Overføring til Investering | - 10 000 | |||||
| Avsetninger til disposisjonsfond | -2 000 | -2 000 | -5 866 | -13 067 | -11 299 | - 21 099 |
| Bruk av disposisjonsfond | 54 931 | 40 098 | 12 791 | |||
| Dekning av tidligere års merforbruk | ||||||
| Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat | 47 948 | 28 632 | -15 332 | -22 533 | -20 765 | - 9 074 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |