Driftsbudsjett
Rammetabell for sentraladministrasjonen
| Opprinnelig 2023 | Revidert 2023 | Budsjett 2024 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026 | 2027 | ||||
| Utgangspunkt | 98 442 | 98 442 | 98 442 | 98 442 | 98 442 | 98 442 |
| Tekniske justeringer | 868 | 43 671 | 43 671 | 43 671 | 43 671 | |
| Egne prioriteringer | 3 010 | 4 110 | 2 444 | 2 470 | 560 | 1 886 |
| Insentivordning for tilflyttede studenter | 1 000 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Kommune- og fylkestings og stortingsvalg | 1 326 | 1 326 | 1 226 | 1 326 | ||
| Vistdal bofellesskap finansiering av eksterne konsulenttjenester (PS-15/23) | 500 | |||||
| Prosjekt lukking av dokumentarkiv | 684 | 684 | 684 | 684 | ||
| Økte godtgjørelser folkevalgte (PS-92/23) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Tilsette næringsrådgiver * | ||||||
| Rammetrekk og tiltak | -5 200 | -7 300 | -9 400 | -11500 | ||
| Rammetrekk ** | -2 100 | -4 200 | -6 300 | -8 400 | ||
| Redusere digitaliseringsmidler | -250 | -250 | -250 | |||
| Redusere innkjøp av materiell og konsulenttjenester | -1 381 | -1 230 | -1 230 | -1 230 | ||
| Redusere omstillings- og tilretteleggingspott | -328 | -183 | -125 | -125 | ||
| Redusert bemanning helårsvirkning | -1 391 | -1 437 | -1 495 | -1 495 | ||
| Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet | 78 | 78 | ||||
| Synstolking - krav fra 2023 | 78 | 78 | ||||
| Budsjett Totalt | 101 530 | 103 498 | 140 197 | 139 323 | 135 313 | 134 539 |
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
* Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475 000 kroner i 2024 og 850 000 kroner hvert år videre i økonomiplanperioden.
** Ytterligere effektivisering i sentraladministrasjonen årlig på 1,5 prosent: 2,1 mill. kroner i 2024, 4,2 mill. kroner i 2025, 6,3 mill. kroner i 2026 og 8,4 mill. kroner i 2027.
Egne prioriteringer
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
* Næringsrådgiverstilling etableres ikke og bidrag til Molde Næringsforum videreføres: Netto besparelse 475 000 kroner i 2024 og 850 000 kroner hvert år videre i økonomiplanperioden.
Insentivordning (gratis busskort) blir videreført på permanent basis. Ordningen har medført at flere studenter, som har vært bostedsregistrert utenfor vårt nærområde, har meldt flytting til Molde kommune. Dette gir for første gang utslag i økt innbyggertilskudd i 2024.
Molde kommunestyret vedtok i september 2023 nytt godtgjørelsesreglement for politikere i Molde kommune (PS-66/23). Godtgjørelsesreglementet gjelder fra 1. januar 2024 og utgjør en ekstra utgift på 1,0 mill. kroner.
For å styrke kommunens kompetanse og kapasitet knyttet til arbeid inn mot næringslivet og næringsutvikling, styrkes budsjettet med egen stilling som næringsrådgiver. Stillingen finansieres med reduksjon i tilskuddet til Molde næringsforum og ved bruk av økningen i konsesjonsavgiften kommunen mottar fra 2024.
Som en del av omorganiseringen til vertskommunesamarbeid og sentraladministrasjonen har ROR-IKT, som tidligere lå under budsjettområdet fellesutgifter og samarbeid, kommet inn under budsjettområdet til sentraladministrasjonen. Dette medfører at budsjettrammen til sentraladministrasjonen øker med 36,8 mill. kroner i 2024. Dette er ikke en prioritering, kun en flytting mellom budsjettområder.
Rammetrekk og tiltak
Kommunestyret vedtok i PS 81/23 følgende:
** Ytterligere effektivisering i sentraladministrasjonen årlig på 1,5 prosent: 2,1 mill. kroner i 2024, 4,2 mill. kroner i 2025, 6,3 mill. kroner i 2026 og 8,4 mill. kroner i 2027.
For å holde budsjettet vil antall årsverk i sentraladministrasjonen måtte reduseres. For å bøte på dette blir det viktig å effektivisere, legge til rette for individuell utvikling og omstilling.
For å komme i balanse må det også spares på diverse utgiftsposter som opplæring og kurs, forbruksmateriell og bruk av konsulenttjenester. Dette er blant annet utgiftsposter som ligger i sentraladministrasjonen, men som kommer hele organisasjonen til nytte.
Også omstillings- og tilretteleggingspott må reduseres for å oppnå balanse i budsjettet for 2024. Midlene er ment til bruk i utfordrende omstillingssaker i hele organisasjonen.