Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø
Ramme for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023
Budsjett 2020 | Økonomiplan | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |||
Inngående ramme 2020 / utgangspunkt 2020–2023 | 8 215 | 12 601 | 12 245 | 11 995 | |
Andre endringer | 1 055 | 550 | -250 | -250 | |
Lønns- og prisvekst justert med deflator 3,1 pst. | 255 | ||||
Satsing klima og miljø – 100 pst stilling | 800 | ||||
Dekning av 0,8 årsverk grunnet flytting av inntekter | 800 | ||||
Ytterligere rammetrekk | -250 | -250 | -250 | ||
Rammesaken | 1 301 | -2 700 | |||
FN-sak 6/19 rammesak – rammetrekk | -1 500 | ||||
FN-sak 6/19 rammesak – konsekvens av sammenslåing | 101 | ||||
FN-sak 6/19 rammesak – kommuneplanens samfunnsdel FN-sak 4/19 | 1 200 | -1 200 | |||
Statsbudsjettet 2020 | 30 | -30 | |||
Skjønnsmidler – opprettholde drift av kommunalt rovviltutvalg | 30 | -30 | |||
Gjeldende økonomiplan | 2 000 | 1 824 | |||
Molde – realisering av rundkjøring Kringstad | 2 000 | 1 824 | |||
Ny driftsramme | 12 601 | 12 245 | 11 995 | 11 745 |
Tjenester og oppgaver i perioden
De fleste av oppgavene og tjenestene i sektoren er organisert i de tre enhetene. Kommunalsjefen har en stabsenhet som skal ha spesielle oppgaver innen miljø, klima, boligsosialt arbeid og grunnerverv. Til de økonomiske rammevilkårene er klarlagt vil noen oppgaver utføres fleksibelt i forhold til dagens kompetanse og kapasitet.
Bærekraft vil være sentralt i all planlegging fremover. Stabsenheten skal ha spesiell kompetanse innen miljø og klima og slik være en ressurs for hele kommunen. Boligsosial handlingsplan skal utarbeides i 2020. I dag er det tre planer i kommunen. Den nye planen vil se ressursene som en helhet og resultere i en handlingsplan innenfor området.
Det har vært arbeid med realisering av ny kryssløsning i Kvamkrysset. Løsningen må være klar i årsskiftet 2019/2020. Det er usikkert hvor mye midler som kreves til realiseringen i 2020.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er organisert som et prosjekt med egen prosjektleder. Sektoren har fått tildelt ekstra midler i 2020 for å gjennomføre arbeidet.
Det er en hovedoppgave å utnytte ressursene med god koordinering og effektivitet. Dette er sentralt for ledergruppen. Det må utvikles gode samhandlingsrutiner. Dette gjelder også i forhold til øvrig organisasjon og da spesielt Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.
I forhold til tjenesteutviklingen må det etableres gode dialogforum med sentrale brukergrupper. Dette vil redusere unødig ressursbruk og sikre god kvalitet på behandlingsgrunnlag og leveranser.