Bevilgningsoversikt – drift § 5-4

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 første ledd
	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan
	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	918 888	940 386	913 538	913 429	913 319
Inntekts- og formueskatt	960 000	986 831	986 831	986 831	986 831
Eiendomsskatt	113 020	124 812	124 800	124 769	125 255
Andre generelle driftsinntekter	134 876	76 054	76 054	81 636	72 673
Sum generelle driftsinntekter	2 126 784	2 128 083	2 106 805	2 097 702	2 106 012
Sum bevilgninger drift, netto	2 034 731	2 037 817	2 034 347	2 028 326	2 023 139
Avskrivninger	40 000	63 654	71 576	79 950	81 255
Sum netto driftsutgifter	2 074 731	2 101 471	2 105 923	2 108 276	2 104 394
Brutto driftsresultat	52 053	26 612	882	-10 574	1 618
Renteinntekter	71 627	38 074	43 542	58 818	60 003
Utbytter	11 650	12 700	12 700	12 700	12 700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	1 950	1 980	2 079	2 426	2 426
Renteutgifter	94 200	44 720	53 594	74 327	75 709
Avdrag på lån	70 739	50 777	55 721	62 133	62 400
Netto finansutgifter	-79 712	-42 743	-50 994	-62 516	-62 980
Motpost avskrivninger	40 000	63 654	71 576	79 950	81 255
Netto driftsresultat	12 341	47 523	21 464	6 860	19 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-6 466	-9 980	-11 464	-11 466	-11 466
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-5 875	-27 543		14 606	1 573
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-12 341	-47 523	-21 464	-6 860	-19 893
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd

Last ned tabell som PDF

Hele 1 000

Bevilgningsoversikt drift – § 5-4 andre ledd
	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan
	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer	1 877 895	1 807 040	1 788 108	1 771 657	1 760 789
Sentraladministrasjonen	175 852	89 255	86 307	86 288	85 188
Administrasjonsavdelingen	90 169	40 574	38 812	39 460	38 360
Analyse- og utviklingsavdelingen	48 602	13 732	14 069	13 865	13 865
Personal- og organisasjonsavdelingen	21 387	19 523	19 461	19 210	19 210
Økonomiavdelingen	15 694	15 426	13 965	13 753	13 753
Oppvekst, kultur og velferd	852 389	834 443	822 383	810 848	810 780
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd	186 529	4 178	-3 822	-18 843	-18 843
Fagavdeling barnehage	0	159 317	159 317	159 317	159 317
Barnas Hus barnehage	9 538	10 046	10 046	10 046	10 046
Langmyra barnehager	4 565	4 627	4 627	4 627	4 627
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager	15 395	14 083	14 083	14 083	14 083
Gjerdet barnehage	8 801	7 849	7 849	7 849	7 849
Hatlelia barnehage	9 930	11 115	11 115	11 115	11 115
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager	15 511	15 628	15 628	15 628	15 628
Kvam og St. Sunniva barnehager	12 435	12 264	12 264	12 264	12 264
Lillekollen barnehage	12 807	12 164	12 164	12 164	12 164
Midsund barnehage	5 961	6 397	6 397	6 397	6 397
Hjelset barnehage	9 403	9 408	9 408	9 408	9 408
Fagavdeling skole	0	27 701	31 850	36 000	36 000
Bolsøya barneskole	6 889	7 493	7 493	7 493	7 493
Bekkevoll ungdomsskole	35 782	35 646	35 646	35 646	35 646
Bergmo ungdomsskole	25 200	25 146	25 146	25 146	25 146
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	24 409	24 438	24 438	24 438	24 438
Indre Nesset barne- og ungdomsskule	11 398	11 411	11 411	11 411	11 411
Kvam skole	17 370	18 836	18 836	18 836	18 836
Kviltorp skole	37 782	36 694	36 694	36 694	36 694
Langmyra skole	39 052	38 831	38 831	38 831	38 831
Midsund skule	27 737	28 268	28 268	28 268	28 268
Nordbyen skole	22 889	24 358	24 358	24 358	24 358
Sellanrå skole	30 006	29 806	29 806	29 806	29 806
Skjevik barne- og ungdomsskole	20 306	18 761	18 761	18 761	18 761
Sekken oppvekstsenter	5 315	5 110	5 110	5 110	5 110
Kleive oppvekstsenter	11 812	11 416	11 416	11 416	11 416
Vågsetra barne- og ungdomsskole	25 139	26 040	26 040	26 040	26 040
PPT	11 217	11 724	11 724	11 724	11 724
Voksenopplæring	13 011	13 012	13 012	13 012	13 012
Tøndergård skole og ressurssenter	3 951	3 999	3 999	3 999	3 999
Kulturskolen	12 488	12 612	12 612	12 612	12 612
Kulturtjenesten	41 436	37 244	37 244	37 244	37 244
Moldebadet	-1 869	-2 599	-2 599	-2 599	-2 599
Barnevern	49 346	49 492	49 492	49 492	49 492
Flyktningtjenesten	53 677	35 215	27 005	26 342	26 274
NAV Molde	37 171	36 713	36 713	36 713	36 713
Helse og omsorg	824 423	835 502	830 509	826 577	821 701
Kommunalsjef helse og omsorg	-92 570	-87 298	-91 188	-95 120	-98 759
Kirkebakken omsorgssenter	54 786	45 434	45 434	45 434	45 434
Råkhaugen omsorgssenter	67 332	72 411	72 411	72 411	72 411
Glomstua omsorgsdistrikt	130 159	130 161	130 161	130 161	130 161
Bergmo omsorgsdistrikt	69 978	70 057	70 057	70 057	70 057
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt	68 485	68 562	68 562	68 562	68 562
Midsund omsorgsdistrikt	37 801	38 687	38 687	38 687	38 687
Nesset omsorgsdistrikt	65 494	66 949	66 949	66 949	66 949
Helsetjenester	98 417	101 016	100 516	100 516	100 516
Bo- og habiliteringstjenester	266 648	273 292	272 689	272 689	271 452
Psykisk helse og rustjenester	57 893	56 231	56 231	56 231	56 231
Teknisk, plan, næring og miljø	49 724	47 839	48 909	47 944	43 120
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø	12 601	13 513	13 633	13 118	10 294
Samfunn og plan	10 888	9 926	11 426	10 976	8 976
Byggesak og geodata	4 432	1 888	1 888	1 888	1 888
Molde bydrift	21 803	22 512	21 962	21 962	21 962
Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune		-23 811	-23 030	-22 251	-21 815
Fellesutgifter og - inntekter		-55 434	-55 385	-55 354	-55 335
ROR-IKT		31 623	32 355	33 103	33 520
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper		260 271	269 270	278 920	284 165
Overføring til kommunale foretak	178 567	187 550	196 553	206 207	211 456
Overføring til Molde kirkelig fellesråd	19 487	19 755	19 751	19 747	19 743
Overføring til interkommunale selskaper		50 005	50 005	50 005	50 005
Overføring til andre selskaper		2 961	2 961	2 961	2 961
Sum driftsutgifter	2 009 739	2 043 500	2 034 347	2 028 326	2 023 139

Last ned tabell som PDF


	Opprinnelig budsjett	Budsjett 2021	Økonomiplan
	Opprinnelig budsjett	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Sum fordeling drift, netto § 5-4 første ledd	2 034 731	2 037 817	2 034 347	2 028 326	2 023 139
Sum driftsutgifter § 5-4 andre ledd	2 100 442	2 043 500	2 034 347	2 028 326	2 023 139
Avvik mellom § 5-4 første og andre ledd	-65 711	-5 683
Budsjettert på enheter
Renteutgifter	-5	-3
Avsetning til ubundne fond	-5 998
Avsetning til bundne fond	-1 228	-439
Andre statlige overføringer	9 279	3 314
Andre direkte og indirekte skatter	20	20
Renteinntekter	100
Bruk av bundne fond	2 579	1 925
Sum avvik budsjettert på enhetene	4 747	4 817
Budsjettert på fellesområdene
Pensjonsinntekter	-44 533
Overføring til andre		13 033
Husleieinntekter	-4 731
Salg av varer og tjenester	-19 900	-25 533
Kalkulatoriske inntekter	-1 294
Sum avvik budsjettert på fellesområdene	-70 458
Sum avvik enhetene og fellesområdene	- 65 711	-5 683

I utgangspunktet skal «Sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt drift § 5-4 stemme med sum driftsutgifter i bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd. Dette skyldes typisk at enhetene har budsjettert med bruk av eller avsetning til bundne fond. Videre er det noen føringer på fellesområdene som også gir avvik mellom oppstillingene. Tabellen over viser hvor avvikene ligger.