Oppvekst, kultur og velferd

Sektor for oppvekst, kultur og velferd ivaretar en stor bredde av kommunens tjenester. Skole og barnehage er allmenne arenaer som omfatter alle barn og unge. Kulturtjenesten, Moldebadet og Molde kulturskole er frivillige opplæringstilbud, opplevelse og tjenester rettet mot frivillighet. PPT og barnevernstjenesten yter tjenester og tiltak for barn, unge og familier som har behov for det, men er også støtte og veiledningstjeneste til de øvrige tjenestene i kommunen.

De fleste av tjenestene og enhetene i sektoren er i en presset situasjon og rammetrekket i økonomiplanen, som for 2021 er på 10,2 mill. kroner, utfordrer tjenestene ytterligere. Rammetrekket er økende utover i økonomiplanperioden. Det er et gap mellom uttalte behov og økonomiske forutsetninger. Sektoren har et for høyt driftsnivå i 2020 på drøye 23 mill. kroner per august 2020 (sett bort fra utgifter knyttet til covid-19). Det forhøyede driftsnivået i 2020 er en utfordring tjenestene i all hovedsak drar med seg inn i 2021. De fleste tjenestene har utgifter som er bundet i tiltak som trenger planlegging og større prosesser for å kunne avvikle eller nedskalere. I de fleste tilfeller der enhetene har merforbruk i 2020 er det rettighetsfestede tjenester som ytes og det kan få alvorlige konsekvenser dersom tjenesten ikke blir gitt. Det handler særlig om sosialhjelp og spesialundervisning. Den samlede økonomiske utfordring for sektoren i 2021 vil være på 33,2 mill. kroner.

Ut fra tilgjengelige kvalitetsmålinger, er kvaliteten på tjenestene jevnt over gode, selv om det innenfor flere tjenester også kan være potensiale for å utnytte ressursene enda bedre og å utvikle kvaliteten. Særlig sees det på muligheter gjennom tettere samhandling mellom tjenestene og mer helhetlige tjenester for familier. Barnevernstjenesten er med på et statlig finansiert veiledningstiltak over to år sammen med flere andre kommuner. Tiltaket skal bidra til å hindre mellom annet fristbrudd i barneverntjenesten.

Sektoren søker aktivt midler til prosjekt som kan utvikle kvaliteten i tjenestene. Særlig handler dette om tiltak som kan hindre utenforskap og fremme inkludering. Viktige prosjekt i 2021 er LOS- prosjektet som innebærer å følge tettere opp elever med høyt skolefravær. Andre tiltak er samarbeid med frivillighet om søknader til nasjonal tilskuddordning for inkludering av barn og unge.

Både på skole og barnehage er det utfordringer med å rekruttere nok personell med riktig kompetanse. Det blir viktig fremover for sektoren på de aktuelle områdene å delta i nasjonale og regionale satsinger for å kunne møte utfordringene på en god måte. Mellom annet kan utvikling av heltidskultur være et bidrag inn for å løse arbeidskrafts- og kompetanseutfordringene.

Demografiske beregninger viser færre barn og unge i Molde fremover, særlig i ytterkantene av kommunen. God planlegging av hvor og hvordan tilbud av tjenester skal gis blir viktig for å sikre bærekraftighet i forhold til økonomi og kvalitet.

Lederne på hver enhet gjør det ytterste for å holde kostnadene nede og utnytte ressursene til det beste for brukerne. Det legges vekt på tett og systematisk oppfølging av kostnadsdrivende faktorer og forsvarlighet i driften.

Kommunen har ingen formelt vedtatte planer for området som følge av ny kommune.

Det er startet planarbeid for to sentrale planer for området

Skolebruksplanen vil omhandle hvordan og hvor tjenestene innenfor skole skal gis fremover.

Plan for barnehage vil omhandle hvordan og hvor tjenesten innenfor barnehage skal gis fremover.

Planer som står fremfor rullering eller revidering

Barne- og ungdomsplan og plan for idrett og friluftsliv. Planarbeidet vil starte opp etter at kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt.

Felles strategier for tjenestene i sektoren

Områdene i det påfølgende skal sektoren arbeide videre med for å oppnå balanse. Områdene har blittpekt på i arbeidsmøter med politikerne, enhetsledere, tillitsvalgte og verneombud. Mange av tiltakene vil kreve større prosesser, arbeid over tid og samhandling mellom tjenestene i sektoren for å lykkes. Med langsiktig og systematisk arbeid er det tro på at sektoren på sikt kan oppnå balanse.

Det er igangsatt arbeid med skolebruksplan og barnehageplan, med mål om å endre strukturen i tjenestene som kan gi mer effektiv drift og for at kommunen kan møte kompetansekravene. Det er usikkert hva strukturendringer kan føre til av utgiftsreduksjon. Dette vil være en del av utredningsarbeidet. Det kan være realistisk å vedta strukturendringer som kan få virkning fra august 2021.

Samlet sett har sektoren forholdvis lavt sykefravær, men forskjellene mellom enhetene er store. Det tenkes systematisk rapportering til politisk utvalg og særskilt oppfølging av enkelte enheter for å redusere sykefraværet. Sykefravær fører til større slitasje på de som er igjen i arbeid, ustabilitet og redusert kvalitet på tjenestene. Fra før er det en kultur og praksis for å ikke leie inn vikar før det er absolutt nødvendig i tjenestene, så det usikkert om hvor mye redusert sykefravær kan gi av innsparinger i 2021. Dette blir en del av hvordan rammekuttene i hver enhet kan håndteres.

Det arbeides med en plan for bedre tilpasset opplæring og en bedre felles faglig forståelse og praksis mellom PPT og skolene. Det er usikkert hvor mye økonomisk innsparing tiltaket kan gi i 2021, men det kan gi skolene bedre muligheter til å oppfylle lærernormen innenfor de økonomiske rammene som er tildelt.

Det er muligheter for å redusere sosialhjelpsutbetalinger gjennom å inkludere flere i aktivitet. Enhetene i sektoren er innstilt på å gjennomføre en dugnad for å inkludere og forebygge utenforskap. Dette er tiltak som kan gi virkninger på lang sikt, men kan får virkninger i 2021 ved at personer får riktig stønad i stedet for sosialhjelp. Det er viktig å merke seg at det er flere flyktninger som er ferdig med femårsperioden for integreringstilskudd og vil være avhengig av sosialhjelp i 2021. Tiltaket kan bidra til at sosialhjelpsutbetalingene ikke øker selv om trykket på sosialhjelp vil øke

Moldebadet har blitt utfordret på å øke salgsinntektene gjennom å inngå flere avtaler med næringslivet.

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Statlige midler til frivilligsentraler har tidligere år vært gitt som særskilt tildeling i rammetilskuddet. Fra 2021 vil dette bli gitt som et øremerket tilskudd, og sektorens ramme er redusert med 0,5 mill. kroner.

I statsbudsjettet for 2020 ble det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn, samt gratis SFO for barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov. Ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling blir fra høsten 2021 utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn. Til sammen er sektorens ramme styrket med 0,8 mill. kroner i 2021. Videre korrigeres det for færre elever i private skoler med 0,6 mill. kroner og sektoren styrkes 0,5 mill. kroner til økt lærertetthet.

Som følge av at utvidet rett til ettervern innenfor barneverntjenesten øker fra 23 til 25 år, er sektoren tilført 0,1 mill. kroner.

Egne prioriteringer

På grunna av redusert mottak av flyktninger og at flere av flyktningene har vært i Molde i 5 år vil integreringstilskuddet fra staten bli kraftig redusert. For sektoren vil dette medføre en reduksjon i rammen på 17,9 mill. kroner i 2021, med ytterligere reduksjon utover i planperioden. Flyktningtjenesten vil redusere driften i samsvar med tildelt ramme. Utfordringen blir å følge opp de flyktningene som allerede har kommet. Enheten får ikke stordriftsfordeler og tilbudet til flyktningene blir mer begrenset. Dette kan selvsagt bidra til å redusere kvaliteten av tjenestene og med det resultatoppnåelse. Flyktningene skal få sin individuelle rett til et tilpasset introprogram oppfylt slik at de på en raskest mulig måte skal tilegne seg ferdigheter og kunnskap nok for å kunne delta i yrkeslivet. I 2019 og 2020 har enheten redusert driften med rundt 30 stillinger. Reduksjon av bemanning må fortsette om ikke antallet flyktninger som kommunen skal motta øker.

Det er en målsetning i kommunen at livsopphold, introprogrammet og norskopplæring finansieres av de statlige tilskuddene. Redusert mottak av flyktninger påvirker også andre tjenester i sektoren. Flere av flyktningene har særskilte behov og kommunen har mottatt «tilskudd 2» i disse tilfellene. Disse ressursene har også i mange tilfeller bidratt til å styrke det ordinære tilbudet.

Reduksjon i antall mottatte flyktninger medfører at drift ved Molde voksenopplæringssenter må reduseres. Dette vil gi redusert mulighet for stordriftsfordeler. Finansiering av rettighetsfestet grunnskole for voksne er en stor utfordring. Det følger ikke statlige midler til slik opplæring.

Nye Idrettens hus er i full drift fra høsten 2020. Dette medfører at kulturtjenesten forventes å få økte leieinntekter på 1,7 mill. kroner, samtidig som driftsutgiftene forventes å øke noe. Samlet reduseres sektorens ramme med 1,5 mill. kroner.

Midsund og Raknes skole er nå slått sammen. Midlene til økt ledelsesressurs i byggeperioden blir nå trukket ut av sektorens ramme.

I økonomiplanperioden er det lagt inn midler til drift av ny skole i Årølia fra 2022.

Rammetrekk

For budsjettåret 2021 er 10,2 mill. kroner fordelt etter enhetenes netto andel av sektorens samlede netto budsjettramme. For skole- og barnehageområdet er det så fordelt videre til den enkelte enhet gjennom de respektive fordelingsmodellene. Hver enhet får utfordringen og rammetrekket må finne sin løsning, gjennom nedbemanning, reduksjon eller endring i tjenestetilbud. Hver enhetsleder skal i forbindelse med detaljbudsjetteringen ta hensyn til trekket og definere konkret hvordan trekkes skal håndteres på den enkelte enhet. Konsekvensene er hardere prioriteringer i de enkelte tjenestene og med det redusert eller endret tilbud og kvalitet.

Skole

AV-utstyr klasserom ungdomsskoler

Det er behov for å oppgradere og fornye AV-utstyr i om lag halvparten av klasserommene ved ungdomsskolene i kommunen. Dette vil gi bedre muligheter for undervisning med presentasjoner, både for elever og lærere, og er nødvendig for å utnytte den digitale satsingen i skolen fullt ut.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,5 mill. kroner.

Voksenopplæring

Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX

MoldeVoX er et innovasjonsprosjekt initiert av Molde voksenopplæring. Prosjektet har som mål å løse utfordringer i den ordinære, tilstedeværende voksenopplæringen. MoldeVoX skal kunne gi lovpålagt norskopplæring på digitale flater, uavhengig av tid og sted. Innovasjonen ligger ikke bare i den tekniske løsningen, men også i pedagogikk og nye læringsmetoder. Valget av teknisk (digital) løsning vil være avhengig av hva som finnes på markedet i dag, samt muligheten for å utvikle noe nytt.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,0 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen i Moldemarka er fra 2005 og i ferd med å bli utslitt. Utskifting av deler og stadige reparasjoner er kostnadskrevende. Prosjektet ligger inne med 2,6 mill. kroner i 2021 i gjeldende økonomiplan. Anbudsprosessen er i gang, og prisene har dessverre økt noe, da de påvirkes av kronekursen i tillegg til den generelle prisøkningen.

Totalrammen for prosjektet er 2,75 mill. kroner, en økning på 0,15 mill. kroner.

Renovering lysløypa Moldemarka

Prosjektet pågår, men blir ikke ferdigstilt i 2020. Tiltaket er vedtatt som et ledd i oppfølging av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015–2019 i tidligere Molde kommune.

Totalramme for prosjektet er uendret på 1,25 mill. kroner.

Sandvolleyballbane Eidsvåg

Dette prosjektet ble initiert fra tidligere Nesset kommune i 2018. Banen er tenkt plassert på en plen vest for Nessethallen, i gangavstand til skoler og barnehager. Banen vil derfor kunne benyttes både i skoletiden og på fritiden, og bidra til et mer allsidig fritidstilbud. Tidligere Nesset kommune har innhentet tilbud på arbeidet. Prosjektet er planlagt med en realisering i 2022.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,6 mill. kroner.

Kjøp av bil 4WD – Moldemarka og Julneset

Kulturtjenesten har ikke en egnet bil for god og trygg fremkommelighet i marka. Det er behov for en pickup med firhjulstrekk for å kunne utføre løpende vedlikehold på en bedre, enklere og mer kostnadseffektiv måte enn i dag.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,45 mill. kroner.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Prosjektet pågår, men blir ikke ferdigstilt i 2020.

Totalramme for prosjektet er uendret på 0,6 mill. kroner.

Mobil fliskutter

For å holde sideterrenget langs turstiene/løypene og skogsbilvegene i Moldemarka og på Julneset åpent og fritt, er det behov for en mobil fliskutter. Med en slik maskin vil flis kunne legges på egnet sted i terrenget, eventuelt gis bort. Moldemarkas Venner og andre frivillige organisasjoner vil også kunne bruke maskinen til sine stiryddingsprosjekt.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,225 mill. kroner.

Moldebadet

Oppgraderinger Moldebadet

Moldebadet ble tatt i bruk i 2010. Det er påregnelig at både bygningsdeler og teknisk utstyr må oppgraderes og fornyes i årene som kommer. Det bevilges derfor en årlig ramme til Moldebadet til formålet. Dette gir forutsigbarhet og grunnlag for prioritering av tiltak av investeringsmessig karakter over tid.

Prosjektet er nytt, og får en årlig bevilgning på 1,0 mill. kroner som prisjusteres.

Sosialtjenesten NAV

Inventar og utstyr nye lokaler

Det er inngått en ny husleieavtale for NAV fra årsskifte 2021/2022. Lokalene skal ha en ny kontorløsning (aktivitetsbasert) sammenlignet med gjeldende. Dette krever investering i inventar og annet utstyr med funksjoner som blir tilpasset den fysiske løsningen. Behovet vil påvirkes av i hvor stor grad møblene som brukes i dag kan gjenbrukes. Molde kommune skal finansiere inventar og utstyr i sin andel av lokalene.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,3 mill. kroner.

Barnehage

Lillekollen – ny barnehage

Lillekollen barnehage ligger inne i vedtatt økonomiplan med en totalramme på 83 mill. kroner (ca. 150 barn). Det er tidligere vedtatt at «gulhuset» og «rødhuset» skal rives og erstattes med nybygg (ca. 1.650 m2), og at bygningen Bjørsito (ca. 350 m2) skal bestå. Barnehagen flyttet driften til den gamle sykepleierskolen i august 2020.

Molde kommune har for tiden god barnehagedekning, og som følge av oppdaterte demografi-framskrivinger er det ikke behov for en ny barnehage vest for Molde sentrum med vesentlig høyere kapasitet enn det dagens Lillekollen barnehage har. Prosjektet foreslås dermed nedskalert fra 150 til 90 barn, men der det i planleggingen legges til grunn at det kan komme et byggetrinn 2 senere.

Det vil kunne bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor selve tomten for å ivareta trafikk- og ferdselsmønster i området. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak inne på barnehagetomtens område. Dette vil det bli jobbet med å konkretisere i løpet av 2021.

Totalrammen for prosjektet er 60 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 23 mill. kroner.

Hatlelia barnehage

Nye Hatlelia barnehage ble tatt i bruk i 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid, blant annet utenomhus, som vil bli sluttført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 50,0 mill. kroner.

Skole

Ny skole Årølia

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia. Bakgrunnen for beslutningen er elevtallsutviklingen ved i dagens skolekrets for Kviltorp skole, samt planene om videre utbygging av tomtefelt i Røbekklia, Elgsåslia og Strandelia. Tomten har vært regulert til skoleformål siden år 2000. Skolen er planlagt som en 2-parallell barneskole, og dimensjoneres for 392 elever.

Det er gjennomført konkurranse med samspillsentreprise, og kontrakt ble inngått i juni 2020. Molde eiendom KF og entreprenør jobber nå med skisse- og forprosjekt innenfor prosjektets økonomiske rammer. Endelig pris og mulig ferdigstillelsesdato vil bli avklart når forprosjektet blir ferdig medio januar 2021. Målet er å kunne ta i bruk skolen fra januar 2023.

Det vil bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor selve skoletomten for å ivareta endret trafikk- og ferdselsmønster i området når den nye skolen skal tas i bruk. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak inne på skoletomtens område. Dette vil det bli jobbet med å konkretisere våren 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 187,0 mill. kroner.

Midsund skule

Midsund skule er under bygging. Når skolen står ferdig i 2021, skal skoledriften på Raknes skule avvikles og flyttes til Midsund skule. Det ble lagt frem en egen sak om tilleggsbevilgning i prosjektet for Molde kommunestyre i juni 2020. Den valgte løsningen innebærer ombygging og rehabilitering av østfløyen (administrasjonsfløyen), nødvendige tiltak i midtfløy, bibliotekfløy og uteområdet, samt avsetning til inventar og utstyr, i tillegg til nybygg for hhv. 1.-7. trinn og 8.-10. trinn. Avsetningen til inventar og utstyr skal dekke behovet i hele bygningsmassen, herunder bibliotekfløy med kulturskole.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 170,8 mill. kroner.

Kviltorp skole – flerbrukshall

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før etter at den nye skolen i Årølia står ferdig, dvs. i 2023. Prosjektet vil delfinansieres av spillemidler.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 53 mill. kroner.

Ny skole Årølia – gymsal

Areal for kroppsøving ved nye Årølia skole er et eget delprosjekt. Dette som følge av prosessen med valg av løsning, herunder dialogen med Sportsklubben Rival om mulig sambruk av lokaler. Det er konkludert med at avstanden mellom Rivalområdet og skoletomten blir for stor for daglig sambruk, og at det må bygges areal til kroppsøving på skoletomten. Prosjektet vil delfinansieres av spillemidler.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 19,5 mill. kroner.

Bergmo ungdomsskole – ombygging gymsal

I mars 2019 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune en ny skolebruksplan 2020-2025 for sentrumsområdet. Her ble det gjort vedtak om å bygge ny skole i Årølia, samt å bygge nye, felles kroppsøvingslokaler (flerbrukshall) for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Dagens gymsal ved Bergmo ungdomsskole kan deretter ombygges til dekke behovet for flere spesialrom ved skolen. Dette prosjektet kan ikke gjennomføres før nye kroppsøvingslokaler står ferdig, dvs. i 2024.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 16,0 mill. kroner.

Sellanrå skole – østfløy

Den oppgraderte østfløya ved Sellanrå skole ble tatt i bruk i 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 8,5 mill. kroner.

Sellanrå skole – midtfløy

Den oppgraderte midtfløya ved Sellanrå skole er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,5 mill. kroner.

Kulturtjenesten

Felles for prosjektene knyttet til kulturtjenesten, er at de delfinansieres av spillemidler.

Molde Kunstgressbane Lubbenes

Dette prosjektet er to-delt, og inneholder renovering av kunstgressbanen (29,1 mill. kroner) og nytt garderobebygg/etablering av parkering (14,5 mill. kroner), samlet 43,6 mill. kroner. Arbeidet med renovering av kunstgressbanen er i gang, og blir ferdigstilt tidlig i 2021. Det er foreløpig ikke tatt stilling til valg av varmeløsning. Dette vil bli behandlet som egen sak av styret i Molde eiendom KF. Det er pt. usikkert om kostnadsrammen til renovering og utbedring av kunstgressbanen vil være tilstrekkelig til også å finansiere ny varmeløsning fullt ut.

Det nye garderobebygget er ikke ferdig planlagt, men skal inneholde to garderobesett (4 garderober), dommergarderober samt toalettfasiliteter. Bygget et planlagt ferdigstilt til vintersesongen 2021-22.

Det vil kunne bli behov for å gjøre tilpasninger utenfor området til kunstgressbanen for å ivareta trafikk- og ferdselsmønsteret i området. I den foreløpige totalrammen inngår kun tiltak de omtalte tiltakene knyttet til renovering av banen og nytt garderobebygg. Dette vil det bli jobbet med å avklare våren 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 43,6 mill. kroner.

Idrettens hus

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 183,0 mill. kroner.

Idrettens hus – programsatsningsmidler

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. I 2019 ble det søkt om, og innvilget, egne programsatsingsmidler til medfinansiering av prosjektet (tilpasning til andre aktivitetsareal enn ordinære idrettshaller). Det gjenstår noe mindre arbeid/anskaffelser som vil bli sluttført i 2021.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 5,0 mill. kroner.

Molde idrettspark – overbygd skateanlegg (BRM)

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Arealet til overbygd skateanlegg var ikke ferdigstilt da bygget åpnet. Anlegget vil bli ferdigstilt i 2021. Prosjektet har fått tilskudd på 1,0 mill. kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom programmet Byen som regional motor.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 3,45 mill. kroner.

Uteområde Molde idrettspark (BRM)

Nye Idrettens hus ble tatt i bruk i september 2020. Store deler av uteområdet er disponert til skatepark, dette ble også åpnet for publikum i september 2020. Det gjenstår noe arbeid med ferdigstilling av uteområdet som vil bli ferdigstilt i 2021. Prosjektet har fått tilskudd på 4,0 mill. kroner fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom programmet Byen som regional motor.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 14,8 mill. kroner.