Helse og omsorg

Sektor for helse og omsorg rapporterte per august 2020 et forventet merforbruk på 45,8 mill. kroner som årsprognose. Koronasituasjonen har medført økte lønnsutgifter, innkjøp av smittevernutstyr og reduserte inntekter beregnet til 9,4 mill. kroner per august 2020. Det er usikkert hvordan pandemien vil prege 2021, men sektoren har, uavhengig av covid-19, store økonomiske utfordringer. En foreslått rammereduksjon på 5,4 mill. kroner i 2021 gjør situasjonen ytterligere utfordrende.

Hovedårsaker til merforbruk er tjenestemottakere med behov for omfattende tjenester i institusjon samt flere tjenestemottakere med døgntjenester i egen bolig. En ser i tillegg økte utfordringer knyttet til personer med en demens med utfordrende adferd, noe som krever tett oppfølging og ekstra bemanning.

Flere av prognoseavvikene er en videreføring av uløste utfordringer fra tidligere perioder og det vil kreve et langsiktig arbeid for å komme i økonomisk balanse. Det må prioriteres hvilke tjenester en skal fortsette med og hvilke tjenester som eventuelt kan reduseres eller avsluttes.

Sektor helse og omsorg har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen. Det er en stor utfordring å holde seg innenfor de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring og demografisk utvikling ser det ut til at presset på de ulike tjenestene vil opprettholdes i årene fremover.

Oppgavene i sektoren består av:

• institusjonsdrift
• tjenester til hjemmeboende, inklusive bo-tjenester for mennesker med utviklingshemming
• legetjenester
• psykisk helse og rus
• fysio- og ergoterapitjeneste
• helsestasjon- og skolehelsetjenesten og jordmortjenester
• tildelingskontor

Kommunen har per november 2020 totalt 314 sykehjemsplasser fordelt på korttidsplasser, langtidsplasser og spesialiserte plasser. Åtte midlertidige korttidsplasser er i 2021 fordelt på sykehjemmene Råkhaugen (4), Midsund (2) og Nesset (2). De åtte midlertidige plassene er planlagt driftet inntil Råkhaugen sykehjem er bygd ut med nye sykehjemsplasser. I 2020 har det vært betydelig færre utskrivningsklare pasienter på sykehuset sammenlignet med tidligere år.

Det er en økning i utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, samt oppgaver knyttet til oppfølging av alvorlig psykisk syke pasienter som i større grad overføres fra spesialist- til primærhelsetjenesten. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten opplever en økende grad av barn og unge som strever med psykisk helse.

Fra januar 2021 slås enheten legevakt og legetjenester sammen med enhet forebyggende helse- og rehabiliteringstjenester til en ny enhet kalt helsetjenester. Organisasjonsendringen skal gi bedre samhandling og en mer fleksibel drift av tjenesteområdet.

Tidligere Molde kommune vedtok sin helse- og omsorgsplan i 2018 og Nesset kommune vedtok sin helse- og omsorgsplan i 2019. I prosessen med utarbeiding av Molde kommunes helse- og omsorgsplan 2018–2025, deltok representanter fra tidligere Nesset og Midsund kommuner. Det er likevel behov for å revidere/ harmonisere planen slik at den omfatter hele den nye kommunen med en felles handlings- og tiltaksdel som tar hensyn til økonomiske utfordringer, demografi samt en vridning fra en institusjonsbasert til hjemmetjenestebasert kommune. Tiltaksdelen må tydeligere vise arbeidet med å vri tjenestene slik at det er mulig for flest mulig å bo lengst mulig i eget hjem. Arbeidet med revidert helse- og omsorgsplan har startet og vil bli lagt frem til politisk behandling våren 2021.

Sektoren arbeider med kostnadsreduserende tiltak som harmonisering av bemanningsnormer, bedre tildelingspraksis, samt redusert bruk av vikarer, ekstrahjelp og overtidslønn. Stillinger blir holdt vakante der det er mulig. En vektlegger å opprettholde et forsvarlig og trygt tjenestetilbud for alle pasientgrupper. Det må arbeides videre med planer for styrking av forebyggende tjenester som gjør at den enkelte kan bo lenger i eget hjem.

Sektoren har startet et prosjekt som skal utarbeide en modell for tverrfaglig innsats i pasientforløpet. Bakgrunnen for dette arbeidet er å se på hvordan en kan bli enda bedre på å gi riktige tjenester på riktig nivå i omsorgstrappen når pasienter skal skrives ut fra sykehus. Hva må for eksempel pasienten øve/trene på for å kunne bo hjemme lengst mulig og hvilken fagkompetanse bør samhandle til det beste for pasienten? Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til en modell for hvordan tverrfaglig innsats kan gjennomføres i praksis.

Kommunen mangler i dag gode data for tidsbruk i hjemmetjenesten. En planlegger å teste ut et verktøy som dokumenterer tidsbruk og gir et faktabasert beslutningsgrunnlag for best mulig fordeling av tilgjengelige ressurser.

Sektoren har store utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse. Rekrutteringsutfordringer blir ekstra tydelig når de som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. Kommunen deltar i prosjekt heltidskultur og ROR-kommunene samarbeider med høgskolen i Molde for å se på muligheten for å utdanne flere vernepleiere og sykepleiere.

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Sektoren fikk for 2020 tildelt 0,5 mill. kroner i prosjektskjønnsmidler fra staten til «samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal». Bevilgningen er ikke videreført i 2021 og rammen reduseres derfor med dette beløpet.

Særskilt satsing på barn og unges psykiske helse er i forslag til statsbudsjett foreslått kompensert med 0,6 mill. kroner. Beløpet foreslås delt mellom enhetene psykisk helse og helsetjenester som deler på en psykologressurs som vil arbeide opp mot barn og unge.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det endringer i frikortordningen for helsetjenester der egenandelstak 1 og 2 slås sammen. Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak gir kommunen reduserte inntekter. Kompensasjon med 0,25 mill. kroner for reduserte egenandeler fra behandling hos lege og fysioterapeut foreslås lagt til enhet helsetjenester.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det et ettårig tilskudd med særskilt fordeling for å kunne gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud under Covid-19 til barn og unge med funksjonshemming. Bo- og habiliteringstjenesten foreslås derfor kompensert med 0,6 mill. kroner som et engangsbeløp for år 2021.

I forslag til statsbudsjett for 2021 er innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester foreslått økt utover anslått lønnsvekst. Det er beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon på 1,5 mill. kroner for Molde kommune, og dette beløpet er foreslått som en rammeøkning for sektoren.

Egne prioriteringer

Ordningen med basistilskudd til fastleger ble endret fra 1. mai 2020, og det ble da innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg. I budsjettrevisjon 1 (sak 57/20) ble sektoren kompensert 1,6 mill. kroner for økte utgifter i 2020. For å oppnå helårseffekt foreslås det nå kompensert 1,2 mill. kroner i tillegg fra år 2021 til enhet for helsetjenester.

Utbygging av Råkhaugen omsorgssenter er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det foreslås nå etablering av 16 plasser fra sommeren 2022 og ytterligere 8 plasser fra 2024. Som følge av behov for ekstra store rom til brukere med utfordrende adferd, kan antall plasser bli redusert fra 24 til 21 plasser. Åtte av de 16 plassene er tenkt finansiert ved opphør av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet fra 2019. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Bygging av omsorgsboliger på Holtanområdet i Eidsvåg, foreslås sett i sammenheng med revidering av gjeldende helse- og omsorgsplan. Dersom samlokaliserte boliger tas i bruk, forventes det en innsparing på grunn av redusert bruk av nattresurs. Dette er lagt inn i økonomiplan med en reduksjon på 1,2 mill. kroner fra år 2024.

Kommunen er for 2021 innvilget statlige skjønnsmidler med 0,1 mill. kroner på grunn av særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Beløpet trekkes ut igjen fra rammen i 2022 dersom midlene ikke videreføres.

Sektoren har etter kommunesammenslåingen hatt kapasitetsproblem med vederlagsberegning for institusjonsopphold samt beregning av fakturagrunnlag for tjenester som sektoren leverer. For å unngå tap av inntekter, foreslås det en stillingsressurs fra 2021 med helårsvirkning i 2022 med til sammen 0,8 mill. kroner.

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling og Molde kommune vil trolig ta i bruk systemet i 2023. Det er usikkerhet knyttet til estimat for økte driftsutgifter, men det forventes utgifter til innføring fra 2021 med 0,3 mill. kroner og økende med 2,1 mill. kroner i 2022 og ytterligere 9,0 mill. kroner i 2023. Utgifter til innføringsprosjektet trekkes så ut igjen fra 2024, da systemet forventes å være i full drift. I tillegg kommer systemutgifter med 2,9 mill. kroner i 2023. Disse forventes redusert med 0,55 mill. kroner i 2024 på grunn av utgifter til dagens system da faller bort. Både nytt og gammelt system må driftes i en overgangsperiode. Det er ennå uavklart om utgifter til Helseplattformen, samt eventuell gevinstrealisering vil berøre andre tjenesteområder i kommunen.

Rammetrekk

Det er i utgangspunktet foreslått en rammereduksjon på 10,25 mill. kroner i år 2021 for sektor helse og omsorg. Rammereduksjonen er fordelt prosentvis på enhetene utfra størrelse på enhetenes budsjett. Rammereduksjonen vil i stor grad måtte løses ved tiltak som reduserer lønnsutgiftene.

Opprinnelig rammereduksjon i 2021 på 10,25 mill. kroner er foreslått redusert med 4,8 mill. kroner på grunn av endringer i demografi som forventes å gi økte utgifter for sektoren. Kommunalsjef vil i 2021 foreta en vurdering av hvordan denne styrkingen best mulig kan fordeles. Netto rammereduksjon for 2021 blir dermed på 5,4 mill. kroner.

For sektoren foreslås det også rammereduksjoner med 8,75 mill. kroner i 2022 og ytterligere 18,49 mill. kroner i 2023. Tiltak for å løse foreslåtte rammereduksjoner i økonomiplanperioden vil bli drøftet i revidert helse- og omsorgsplan.

Stabsnivå sektor helse og omsorg

Helseplattformen

Helseplattformen skal anskaffe og innføre en felles løsning for pasientjournal for spesialist- og primærhelsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengene helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. Helseplattformen er både et prosjekt og et selskap som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune. Alle kommunene i Midt-Norge har opsjon på å slutte seg til Helseplattformen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 63 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Helsehus og nye lokaler for bo- og habiliteringstjenesten – planlegging

Ett av tiltakene i som ble vedtatt i forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan 2018–2025 for tidligere Molde kommune, var å planlegge og etablere et helsehus i Molde sentrum. Det ble bevilget planleggingsmidler til både helsehus og nytt Enensenter (lokaler for bo- og habiliteringstjenesten) i 2020.

Det er behov for å revidere/harmonisere helse- og omsorgsplanen slik at den omfatter hele den nye kommunen, med en felles handlings- og tiltaksdel. Arbeid med felles helse- og omsorgsplan har startet og vil bli fremlagt for politisk behandling våren 2021.

Behov for nye lokaler for helse- og omsorgstjenesten, herunder både helsehus og nye lokaler for bo- og habiliteringstjenesten, vil bli vurdert på nytt i samband med dette planarbeidet. Planleggingsarbeidet tas opp igjen etter behandling av planen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 2 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss

Bussen som benyttes til dagsenterdrift er gammel og mange kostnadskrevende reparasjoner er nødvendig dersom den ikke blir skiftet ut. Blant annet må motoren skiftes, og store rustskader utbedres.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 1,2 mill. kroner.

Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri

Skåla omsorgssenter drifter et vaskeri med kapasitet for å vaske både sengetøy og håndduker, ansatt-tøy samt private klær til beboerne. De to vaskemaskinene er 16 år gamle, og har stadige reparasjoner.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,250 mill. kroner.

Kleive omsorgssenter – inventar spisestue

Det er behov for nye spisestuemøbler på en avdeling på Kleive omsorgssenter, samt nye lenestoler i fellesarealet.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 0,2 mill. kroner.

Psykisk helse og rustjenester

Tjenestebiler

Enhet for psykisk helse og rustjenester har behov for to nye biler, hvorav den ene er tenkt lokalisert i Midsund og den andre i Molde. Bilene skal benyttes både til drift av aktivitetstiltak for brukere og til individuell oppfølging av brukere i hjemmet.

I tillegg har enheten spilt inn at en bobil kan erstatte dagens leide lokaler til helsestasjon for rusavhengige (sprøytebytte, sårstell, samtaler med mere). Helsestasjonen har vært stengt siden mars som følge av pandemien, og enheten har derfor prøvd ut en mobil versjon av helsestasjonen som har vært veldig vellykket, og som det er ønskelig å videreføre. En bobil vil kunne gi brukerne det samme tilbudet som den stasjonære helsestasjon, i tillegg til å nå brukere i hele kommune på en bedre måte. Enheten vil spare inn husleieutgifter på 120 000 år ved kjøp av bobil som erstatning for lokaler til helsestasjon, noe som kan benyttes til finansiering av bobilen.

Leasing er vurdert som en dyrene løsning for alle bilene.

Prosjektet er nytt, og har en samlet totalramme på 1,5 mill. kroner.

Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I oktober 2018 vedtok kommunestyret i tidligere Molde kommune ny helse- og omsorgsplan. Her ble det gjort vedtak om å bygge en ny fløy med 24 sykehjemsplasser på Råkhaugen omsorgssenter. Av ulike årsaker har planleggingen av prosjektet tatt lengre tid enn forutsatt. Anbudskonkurranse er nå gjennomført, og innen fristen 10. september 2020 var det levert tre tilbud. Molde kommunestyre behandlet en egen sak om ny totalramme for prosjektet den 19. november 2020. Prosjektet er delfinansiert ved tilskudd fra Husbanken. Utbyggingen skal være ferdig medio 2022.

Totalrammen for prosjektet er 97 mill. kroner.

Helsehus Eidsvåg

Helsehuset i Eidsvåg er under bygging. Når bygget står ferdig i 2021, vil det inneholde 16 omsorgsboliger, samt lokaler for legetjenesten, legevakt, helsestasjon og jordmor, hjemmetjenesten samt privat tannlege. Det blir lagt frem en egen sak om tilleggsbevilgning i prosjektet i desember 2020. Prosjektet (boligene og dagsenter) er delfinansiert ved tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er 147,6 mill. kroner, en økning på 9,6 mill. kroner.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

Molde formannskap behandlet sak 203/20 Kleive og Skåla omsorgssenter – utviklingsmuligheter i møte 17. november 2020, og gjorde vedtak om å opprettholde opprinnelig framdrift for prosjektet, men å avvente investeringsbeslutning til etter at kommunestyret har behandlet revidert helse- og omsorgsplan våren 2021.

Gjeldende totalrammen på 43 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å finansiere 11–12 sykehjemsplasser dersom en legger Husbankens maksimalsatser til grunn. Investeringen er skjøvet noe ut i økonomiplanperioden. Dette vil eventuelt bli korrigert i samsvar at ny helse- og omsorgsplan.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 43 mill. kroner.

Kjøp og utvikling Nøisomhedsvegen 34D

I oktober 2020 vedtok Molde kommunestyre å kjøpe Nøisomhedsvegen 34D for 8,4 mill. kroner i tillegg til omkostninger. Selve kjøpet vil bli gjennomført i 2021. Det er planlagt å etablere en ny og moderne hjelpemiddelforvaltning i bygget, herunder en velferdsteknologilab, område for utprøving av hjelpemidler og lokaler for deler av fysio- og ergoterapitjenesten. Det utredes også om det kan være plass til et felles vaskeri for sykehjem i bygget. Kalkylene for totalkostnader er basert på kjøpesummen, samt areal og kostnadsoverslag for ulike arealkategorier, og vil bli kvalitetssikret i den videre planleggingsprosessen.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 30,5 mill. Kroner.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er i planleggingsfasen. Tiltaket vil bli gjennomført parallelt med utbygging av ny fløy ved omsorgssenteret. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. Det skal derfor etableres varmepumpe kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved eventuell nødstrømsdrift. Prosjektet ble vedtatt i forrige økonomiplan, men har kun kommet i gang med planleggingen.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 6 mill. kroner.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at et over 20 år gammelt tradisjonelt pasientvarslingsanlegg blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, pågår. Det blir ferdigstilt i 2021. Prosjektet er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 7,6 mill. kroner.

Bo- og habiliteringstjenester

Bofellesskap for funksjonshemmede Holtan

Ett av tiltakene som lå inne i økonomiplanen til tidligere Nesset kommune, var etablering av åtte nye omsorgsboliger på Holtan, i tilknytning til allerede eksisterende omsorgsboliger for ulike brukergrupper. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2020 og budsjett 2021–2023, vedtok Molde kommunestyre å redusere rammen til prosjektet med 9 mill. kroner, til 39,8 mill. kroner.

Det er behov for å revidere/harmonisere helse- og omsorgsplanen slik at den omfatter hele den nye kommunen, med en felles handlings- og tiltaksdel. Arbeid med felles helse- og omsorgsplan har startet og vil bli fremlagt for politisk behandling våren 2021. Behov for nye omsorgsboliger for bo- og habiliteringstjenesten vil bli vurdert på nytt i samband med dette planarbeidet.

Totalrammen for prosjektet er uendret på 39,8 mill. kroner.