Netto driftsutgifter fordelt på avdelinger og sektorer
1 877 895
1 807 040
1 788 108
1 771 657
1 760 789
Sentraladministrasjonen
175 852
89 255
86 307
86 288
85 188
Administrasjonsavdelingen
90 169
40 574
38 812
39 460
38 360
Analyse- og utviklingsavdelingen
48 602
13 732
14 069
13 865
13 865
Personal- og organisasjonsavdelingen
21 387
19 523
19 461
19 210
19 210
Økonomiavdelingen
15 694
15 426
13 965
13 753
13 753
Oppvekst, kultur og velferd
852 389
834 443
822 383
810 848
810 780
Kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd
186 529
4 178
-3 822
-18 843
-18 843
Fagavdeling barnehage
0
159 317
159 317
159 317
159 317
Barnas Hus barnehage
9 538
10 046
10 046
10 046
10 046
Langmyra barnehager
4 565
4 627
4 627
4 627
4 627
Eidsvåg- Eresfjord og Vistdal barnehager
15 395
14 083
14 083
14 083
14 083
Gjerdet barnehage
8 801
7 849
7 849
7 849
7 849
Hatlelia barnehage
9 930
11 115
11 115
11 115
11 115
Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
15 511
15 628
15 628
15 628
15 628
Kvam og St. Sunniva barnehager
12 435
12 264
12 264
12 264
12 264
Lillekollen barnehage
12 807
12 164
12 164
12 164
12 164
Midsund barnehage
5 961
6 397
6 397
6 397
6 397
Hjelset barnehage
9 403
9 408
9 408
9 408
9 408
Fagavdeling skole
0
27 701
31 850
36 000
36 000
Bolsøya barneskole
6 889
7 493
7 493
7 493
7 493
Bekkevoll ungdomsskole
35 782
35 646
35 646
35 646
35 646
Bergmo ungdomsskole
25 200
25 146
25 146
25 146
25 146
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
24 409
24 438
24 438
24 438
24 438
Indre Nesset barne- og ungdomsskule
11 398
11 411
11 411
11 411
11 411
Kvam skole
17 370
18 836
18 836
18 836
18 836
Kviltorp skole
37 782
36 694
36 694
36 694
36 694
Langmyra skole
39 052
38 831
38 831
38 831
38 831
Midsund skule
27 737
28 268
28 268
28 268
28 268
Nordbyen skole
22 889
24 358
24 358
24 358
24 358
Sellanrå skole
30 006
29 806
29 806
29 806
29 806
Skjevik barne- og ungdomsskole
20 306
18 761
18 761
18 761
18 761
Sekken oppvekstsenter
5 315
5 110
5 110
5 110
5 110
Kleive oppvekstsenter
11 812
11 416
11 416
11 416
11 416
Vågsetra barne- og ungdomsskole
25 139
26 040
26 040
26 040
26 040
PPT
11 217
11 724
11 724
11 724
11 724
Voksenopplæring
13 011
13 012
13 012
13 012
13 012
Tøndergård skole og ressurssenter
3 951
3 999
3 999
3 999
3 999
Kulturskolen
12 488
12 612
12 612
12 612
12 612
Kulturtjenesten
41 436
37 244
37 244
37 244
37 244
Moldebadet
-1 869
-2 599
-2 599
-2 599
-2 599
Barnevern
49 346
49 492
49 492
49 492
49 492
Flyktningtjenesten
53 677
35 215
27 005
26 342
26 274
NAV Molde
37 171
36 713
36 713
36 713
36 713
Helse og omsorg
824 423
835 502
830 509
826 577
821 701
Kommunalsjef helse og omsorg
-92 570
-87 298
-91 188
-95 120
-98 759
Kirkebakken omsorgssenter
54 786
45 434
45 434
45 434
45 434
Råkhaugen omsorgssenter
67 332
72 411
72 411
72 411
72 411
Glomstua omsorgsdistrikt
130 159
130 161
130 161
130 161
130 161
Bergmo omsorgsdistrikt
69 978
70 057
70 057
70 057
70 057
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
68 485
68 562
68 562
68 562
68 562
Midsund omsorgsdistrikt
37 801
38 687
38 687
38 687
38 687
Nesset omsorgsdistrikt
65 494
66 949
66 949
66 949
66 949
Helsetjenester
98 417
101 016
100 516
100 516
100 516
Bo- og habiliteringstjenester
266 648
273 292
272 689
272 689
271 452
Psykisk helse og rustjenester
57 893
56 231
56 231
56 231
56 231
Teknisk, plan, næring og miljø
49 724
47 839
48 909
47 944
43 120
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø
12 601
13 513
13 633
13 118
10 294
Samfunn og plan
10 888
9 926
11 426
10 976
8 976
Byggesak og geodata
4 432
1 888
1 888
1 888
1 888
Molde bydrift
21 803
22 512
21 962
21 962
21 962
Fellesutgifter og samarbeid som inngår i Molde kommune
-23 811
-23 030
-22 251
-21 815
Fellesutgifter og - inntekter
-55 434
-55 385
-55 354
-55 335
ROR-IKT
31 623
32 355
33 103
33 520
Overføringer til foretak, fellesråd og selskaper
260 271
269 270
278 920
284 165
Overføring til kommunale foretak
178 567
187 550
196 553
206 207
211 456
Overføring til Molde kirkelig fellesråd
19 487
19 755
19 751
19 747
19 743
Overføring til interkommunale selskaper
50 005
50 005
50 005
50 005
Overføring til andre selskaper
2 961
2 961
2 961
2 961
Sum driftsutgifter
2 009 739
2 043 500
2 034 347
2 028 326
2 023 139
Opprinnelig budsjett
Budsjett 2021
Økonomiplan
2022
2023
2024
Sum fordeling drift, netto § 5-4 første ledd
2 034 731
2 037 817
2 034 347
2 028 326
2 023 139
Sum driftsutgifter § 5-4 andre ledd
2 100 442
2 043 500
2 034 347
2 028 326
2 023 139
Avvik mellom § 5-4 første og andre ledd
-65 711
-5 683
Budsjettert på enheter
Renteutgifter
-5
-3
Avsetning til ubundne fond
-5 998
Avsetning til bundne fond
-1 228
-439
Andre statlige overføringer
9 279
3 314
Andre direkte og indirekte skatter
20
20
Renteinntekter
100
Bruk av bundne fond
2 579
1 925
Sum avvik budsjettert på enhetene
4 747
4 817
Budsjettert på fellesområdene
Pensjonsinntekter
-44 533
Overføring til andre
13 033
Husleieinntekter
-4 731
Salg av varer og tjenester
-19 900
-25 533
Kalkulatoriske inntekter
-1 294
Sum avvik budsjettert på fellesområdene
-70 458
Sum avvik enhetene og fellesområdene
- 65 711
-5 683
I utgangspunktet skal «Sum bevilgninger drift, netto» i bevilgningsoversikt drift § 5-4 stemme med sum driftsutgifter i bevilgningsoversikt drift § 5-4 andre ledd. Dette skyldes typisk at enhetene har budsjettert med bruk av eller avsetning til bundne fond. Videre er det noen føringer på fellesområdene som også gir avvik mellom oppstillingene. Tabellen over viser hvor avvikene ligger.
Bevilgningsoversikt – investering § 5-5
Hele 1000
Opprinnelig budsjett 2020
Budsjett 2021
Økonomiplan
2022
2023
2024
Investeringer i varige driftsmidler
228 800
203 069
248 319
93 969
53 469
Tilskudd til andres investeringer
5 000
16 000
21 500
1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
9 700
11 400
11 500
11 700
11 700
Utlån av egne midler
452 750
471 381
255 560
198 980
173 804
Avdrag på lån
95 524
108 463
118 786
121 051
128 613
Sum investeringsutgifter
791 774
810 313
655 665
426 700
367 586
Kompensasjon for merverdiavgift
23 950
30 496
40 154
12 364
10 244
Tilskudd fra andre
36 485
14 218
9 649
5 147
4 147
Salg av varige driftsmidler
27 270
60 700
37 000
24 000
5 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
95 524
108 463
118 786
121 051
128 613
Bruk av lån
598 845
584 056
438 576
252 438
207 882
Sum investeringsinntekter
782 074
797 933
644 165
415 000
355 886
Videreutlån
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
Bruk av lån til videreutlån
-75 000
-75 000
-75 000
-75 000
-75 000
Avdrag på lån til videreutlån
18 000
19 000
20 000
21 000
Mottatte avdrag på videreutlån
-18 000
-19 000
-20 000
-21 000
Netto utgifter videreutlån
0
0
0
0
0
Overføring fra drift
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
-9 700
-980
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
-1 400
-1 500
-1 700
-1 700
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
-9 700
-12 380
-11 500
-11 700
-11 700
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)
0
0
0
0
0
Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6
Opprinnelig budsjett 2020
Budsjett 2021
Økonomiplan
2022
2023
2024
Rammetilskudd
918 888
940 386
913 538
913 429
913 319
Inntekts- og formuesskatt
960 000
986 831
986 831
986 831
986 831
Eiendomsskatt
113 020
124 812
124 800
124 769
125 255
Andre skatteinntekter
19 387
20 750
19 870
19 870
19 870
Andre overføringer og tilskudd fra staten
115 489
55 304
50 406
41 443
49 377
Overføringer og tilskudd fra andre
431 543
353 599
353 600
353 600
353 600
Brukerbetalinger
118 069
114 075
114 070
114 070
114 070
Salgs- og leieinntekter
109 854
128 505
128 510
128 510
128 510
Sum driftsinntekter
2 786 250
2 724 262
2 691 625
2 682 522
2 690 832
Lønnsutgifter
1 456 271
1 396 800
1 389 893
1 392 246
1 388 364
Sosiale utgifter
376 470
358 268
358 270
358 270
358 270
Kjøp av varer og tjenester
514 164
532 742
532 740
532 740
532 740
Overføringer og tilskudd til andre
347 292
346 186
346 190
346 190
346 190
Avskrivninger
40 000
63 654
63 650
63 650
63 650
Sum driftsutgifter
2 734 198
2 697 650
2 690 743
2 693 096
2 689 214
Brutto driftsresultat
52 053
26 612
882
-10 574
1 618
Renteinntekter
71 627
38 074
43 542
58 818
60 003
Utbytter
11 650
12 700
12 700
12 700
12 700
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
1 950
1 980
2 079
2 426
2 426
Renteutgifter
94 200
44 720
53 594
74 327
75 709
Avdrag på lån
70 739
50 777
55 721
62 133
62 400
Netto finansutgifter
-79 712
-42 743
-50 994
-62 516
-62 980
Motpost avskrivninger
40 000
63 654
71 576
79 950
81 255
Netto driftsresultat
12 341
47 523
21 464
6 860
19 893
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:
Overføring til investering
-10 000
-10 000
-10 000
-10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
-6 466
-9 980
-11 464
-11 466
-11 466
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
-5 875
-27 543
14 606
1 573
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
-12 341
-47 523
-21 464
-6 860
-19 893
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)
0
0
0
0
0
Årlig utvikling av gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser - §5-7
Hele 1000
Budsjett 2021
Økonomiplan
2022
2023
2024
IB netto lånegjeld
3 534 988
4 136 198
4 625 483
4 936 100
Låneopptak
461 056
338 576
152 438
107 882
Avdrag
-140 153
-150 709
-158 179
-164 365
UB netto lånegjeld
3 862 352
4 042 819
4 025 840
3 993 562
Tallene gjelder for Molde kommune og Molde eiendom KF