Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Molde kommune

Hele 1 000

Molde kommune
	Opprinnelig 2021	Budsjett 2022	2023	2024	2025
	Opprinnelig 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan
Investeringer i varige driftsmidler	203 069	187 945	206 719	92 869	92 699
Tilskudd til andres investeringer	16 000	27 100	3 100	2 100	1 600
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	11 400	11 500	11 700	11 700	12 000
Utlån av egne midler	471 381	314 591	201 260	127 100	143 605
Avdrag på lån	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
Sum investeringsutgifter	810 313	665 383	553 819	369 122	387 490
Kompensasjon for merverdiavgift	30 496	37 483	42 344	18 774	19 408
Tilskudd fra andre	14 218	17 059	5 432	4 147	35 407
Salg av varige driftsmidler	60 700	39 488	32 100	35 100	47 600
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	108 463	124 247	131 040	135 353	137 586
Bruk av lån	584 056	435 606	331 203	164 048	135 489
Sum investeringsinntekter	797 933	653 883	542 119	357 422	375 490
Videreutlån	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Bruk av lån til videreutlån	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Avdrag på lån til videreutlån	18 000	19 000	20 000	21 000	22 000
Mottatte avdrag på videreutlån	-18 000	-19 000	-20 000	-21 000	-22 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-980
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 400	1 500	1 700	1 700	2 000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-12 380	11 500	11 700	11 700	12 000
Udekket beløp	0	0	0	0	0

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Hele 1 000

Investeringer i sektorer og enheter
	Prosjekt	gjeldende	ny	Budsjett 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2022	Økonomiplan
Sektor oppvekst, kultur og velferd				450	600	500	1 400	1 850	1 200	1 200	1 250
Kulturtjenesten				450	600		700	700
Kjøretøy kulturtjenesten			1 400				700	700
Sandvolleyballbane Eidsvåg		570	600		600
Nytt biblioteksystem			450	450
Moldebadet						500	700	1 150	1 200	1 200	1 250
Oppgraderinger Moldebadet	72015	Løpende				500	700	1 150	1 200	1 200	1 250
Sektor helse og omsorg				7 000	89 400	43 200	43 000	40 000
Stabsnivå sektor helse og omsorg				5 000	87 000	43 000	43 000	40 000
Lokalisering og dimensjonering av institusjoner og botilbud			124 000	2 000	2 000	40 000	40 000	40 000
Helseplattformen		63 000	82 000		82 000
Helse- og mestringsteknologi			12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				2 000	2 400	200
Utskifting senger omsorgssenter			4 200	2 000	2 200
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue		200				200
Skåla: Møbler til dagsenter			200		200
Sektor teknisk, plan, næring og miljø				159 600	101 700	32 450	33 780	38 750	30 100	9 800	10 000
Kommunalsjef teknisk- plan- næring og miljø				140 950	81 300	10 300	9 400	18 750	7 900	3 000	3 000
Sjøfronten 2	74010	180 500		78 000	35 000
Boligfelt Kringstad	74037	159 000		42 650	31 000
Årølivegen			25 000				5 000	15 000	5 000
Årødalen Industriområde nord	74073	10 000	25 000	2 000	10 000	5 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	Løpende		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	Løpende		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Diverse erverv og tiltak	74015	Løpende		800	800	800	800	900	900	1 000	1 000
Uteområde Antonbua	74012	8 950		6 000
Boligfelt Strandelia	74062	59 600		1 000	1 000	1 000	1 100	850
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	8 650		1 000	1 500	1 500	500
Gruset gangveg Kringstad	74002	3 600		3 600
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	9 825		2 000
Skjeivk indsutriområde	74036	33 000		1 900
Samfunn og plan				3 500		2 200	3 630	3 500	1 000
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	5 000				500	1 000	3 500
BRM – Det gyldne triangel	74013	3 330				700	2 630
BRM – smart mobilitet	74063	3 000		2 500
Flerbrukshall Kviltorp - trafikk og mobiltet			1 000			1 000
Infrastruktur Bolsøya	74016	1 000							1 000
Flomforebygging	74064	2 000		1 000
Molde bydrift				15 150	20 400	19 950	20 750	16 500	21 200	6 800	7 000
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg	74069	27 250				500	2 250	10 000	14 500
Veg- og gatelys	74034	Løpende		3 200	3 200	3 300	3 400	3 400	3 500	3 500	3 600
Kommunale veger	74027	Løpende		2 000	2 100	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600	2 700
Styringssystem gatelys	74031	4 000	16 000	4 000	4 000	4 000
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna (Midsund)	74028	6 850			300	6 550
Samferdselstiltak rundt nye Årølia skole			6 100		6 100
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka		5 000					5 000
Utskifting gatelysarmatur Midsund og Nesset			5 000			2 500	2 500
Sentrumstiltak	74017	Løpende		500	500	600	600	600	600	700	700
Biler og maskiner – park	74023	Løpende		2 600	500		1 500
Biler og maskiner	74022	Løpende			1 100		3 000
Trafikksikring – Eikrem	74032	2 100			2 100
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv	74065	2 600		1 800
Oppgradering bekkeinntak	74068	1 500		500	500
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	74021	550		550
Andre områder				28 500	5 000	5 700	3 000	4 550	4 600	4 650	4 700
Administrasjonsavdelingen					500	2 200
Tilfluktsrom – oppgradering	71003	2 900			500	2 200
Analyse- og utviklingsavdelingen				3 000	3 000	3 000	3 000	4 550	4 600	4 650	4 700
IKT-investeringer Molde kommune	71001	Løpende		3 000	3 000	3 000	3 000	4 550	4 600	4 650	4 700
Molde kirkelig fellesråd				25 500	1 500	500
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	54 300		25 000
Røvik kirke – fasaderenovering		2 500		500	1 500	500
Fellesområdet				469 833	357 119	286 872	305 912	192 639	147 659	151 479	154 399
Konserninterne utlån	90301	Løpende		314 591	201 260	127 100	143 605	169 120	123 840	127 660	130 280
Avdrag Konserninterne utlån	90302	Løpende		124 247	131 040	134 953	137 188
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	Løpende		17 895	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519	11 519
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	Løpende		11 500	11 700	11 700	12 000	12 000	12 300	12 300	12 600
Justeringsrett merverdiavgift	95902	Løpende		1 600	1 600	1 600	1 600
Totale invisteringer				665 383	553 819	368 722	387 092	277 789	183 559	167 129	170 349

Fellesområdet

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF.

Avdrag Konserninterne utlån

I prosjektet inngår betaling av avdrag som Molde kommune har mottatt fra Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 55 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner. Bevilgningen i 2022 er 17,9 mill. kroner der økningen er en videreføring fra 2021.

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

Justeringsrett merverdiavgift

Kommunen har overtatt flere tomtefelt fra private utbyggere der det er inngått avtale at utbygger skal få en andel av merverdiavgiftskompensasjonen som blir utbetalt fra staten. Prosjektet er overføringen til utbygger i tråd med avtalen.