Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Last ned tabell som PDF

Hele 1000


	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	Økonomiplan
	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Investeringer i varige driftsmidler	228 800	203 069	248 319	93 969	53 469
Tilskudd til andres investeringer	5 000	16 000	21 500	1 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	9 700	11 400	11 500	11 700	11 700
Utlån av egne midler	452 750	471 381	255 560	198 980	173 804
Avdrag på lån	95 524	108 463	118 786	121 051	128 613
Sum investeringsutgifter	791 774	810 313	655 665	426 700	367 586
Kompensasjon for merverdiavgift	23 950	30 496	40 154	12 364	10 244
Tilskudd fra andre	36 485	14 218	9 649	5 147	4 147
Salg av varige driftsmidler	27 270	60 700	37 000	24 000	5 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	95 524	108 463	118 786	121 051	128 613
Bruk av lån	598 845	584 056	438 576	252 438	207 882
Sum investeringsinntekter	782 074	797 933	644 165	415 000	355 886
Videreutlån	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Bruk av lån til videreutlån	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Avdrag på lån til videreutlån		18 000	19 000	20 000	21 000
Mottatte avdrag på videreutlån		-18 000	-19 000	-20 000	-21 000
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-9 700	-980
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond		-1 400	-1 500	-1 700	-1 700
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 700	-12 380	-11 500	-11 700	-11 700
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0

Videreutlån

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Investeringer i sektorer og enheter

Last ned tabell som PDF

Hele 1000

Investeringer i sektorer og enheter
	Prosjekt	Totalramme		Budsjett 2021	Økonomiplan
	Prosjekt	gjeldende	ny	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Sektor oppvekst, kultur og velferd				9 575	1 570	1 050	1 100
Skole				1 500
AV-utstyr klasserom u-skoler			1 500	1 500
Voksenopplæring				1 000
Plattform for fleksibel norskopplæring – MoldeVoX			1 000	1 000
Kulturtjenesten				4 775	570
Tråkkemaskin skiløyper		2 600	2 750	2 750
Renovering lysløypa	72002	1 250		1 050
Sandvolleyballbane Eidsvåg		183	570		570
Kjøp av bil 4WD			450	450
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden	72004	585		300
Kjøp flisekutter			225	225
Moldebadet				1 000	1 000	1 050	1 100
Oppgraderinger Moldebadet		Løpende		1 000	1 000	1 050	1 100
Sosialtjenesten NAV				1 300
Inventar og utstyr nye lokaler			1 300	1 300
Sektor helse og omsorg				3 950	64 200	1 000	12 500
Stabsnivå sektor helse og omsorg					63 000
Helseplattformen		63 000			63 000
Omsorgssenter og omsorgsdistrikt				2 450	1 200	1 000	12 500
Helsehus – planlegging	73001	2 000	15 500	1 000	1 000	1 000	12 500
Glomstua omsorgssenter – dagsenterbuss			1 200	1 200
Skåla omsorgssenter – vaskemaskin vaskeri			250	250
Kleive omsorgssenter – inventar spisestue			200		200
Psykisk helse og rustjenester				1 500
Tjenestebiler			1 500	1 500
Sektor teknisk, plan, næring og miljø				171 425	165 230	76 000	23 850
Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø				143 485	135 250	44 350	2 750
Sjøfronten 2	74010	175 000		80 000	80 000
Boligfelt Kringstad	74037		89 000	13 000	41 000	26 000
RB - Opparbeidelse av tomtefelt boliger	74007	Løpende		22 400	4 500	4 000
RB - Opparbeidelse tomtefelt næring	74008	Løpende		8 000	1 000	1 000	1 000
Uteområde Antonbua	74012	8 050	8 950	4 935	4 000
Hjertøysundet – mottak av steinmasse	74003	10 500				8 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune	74005	8 650		2 000	2 000	3 600
Infrastrukturtiltak øvre Stormyra	74004	9 825		5 800
Boligfelt Strandelia			59 600	750	750	1 750	1 750
Gruset gangveg Kringstad	74002	3 600		1 600	2 000
Boligfelt Hasleliåsen	74039		37 500	3 000
Boligfelt Elgsåslia	74038		88 200	2 000
Samfunn og plan				9 650	7 430	4 050	2 000
BRM – Gangbru over Moldeelva (Mexico)	74014	5 000		750	3 000	1 250
Sentrumstiltak	74017	Løpende		1 000	1 000	1 000	1 100
BRM – «Det gylne triangel»	74013	3 330		1 700	1 630
Diverse erverv og tiltak	74015	Løpende		800	800	800	900
BRM – smart mobilitet			3 000	3 000
Flomforebygging			2 000	1 000	1 000
Sykkelparkering skoler	74018	6 000		1 400
Infrastruktur Bolsøya	74016	1 000				1 000
Molde bydrift				18 290	22 550	27 600	19 100
Gang og sykkelveg Bjørnstjerne Bjørnsons veg			27 250	500	2 250	10 000	14 500
Kommunale veger	74027	Løpende		3 600	3 600	3 700	3 400
Veg- og gatelys	74034	Løpende		3 100	3 200	1 700
Kommunalveg – Fjøsbakken–Hamna	74028	6 850		300	6 550
Biler og maskiner	74022	Løpende		4 100	1 100
Gang/sykkelveg Lensmannsbrekka			5 000			5 000
Biler og maskiner – park	74023	Løpende		600	1 000	1 500	1 200
Asfaltering lag 2 Årølia vest		2 900	3 100			3 100
Trafikksikring – Moldelivegen	74033	3 400		500	2 500
Kringstadbukta – tilrettelegging for friluftsliv			2 600	1 300	1 300
Trafikksikring – Eikrem	74032	1 950	2 100			2 100
Oppgradering bekkeinntak			1 500	500	500	500
Styringssystem gatelys	74031	4 000		1 490
Parkeringsautomater i sentrum			1 200	1 200
Løftesøyler verksted			600	600
Bakkeelva trapp i sentrum (Midsund)	74021	550			550
Oppladet for langstrakte Molde – ladestasjoner			500	500
Andre områder				22 600	27 300	5 400	4 500
Administrasjonsavdelingen				1 900	1 000
Tilfluktsrom – oppgradering			2 900	1 900	1 000
Analyse- og utviklingsavdelingen				4 700	4 800	4 400	4 500
IKT-investeringer Molde kommune	71001	Løpende		4 700	4 800	4 400	4 500
Kirkelig fellesråd				16 000	21 500	1 000
Gravplassutvidelse Røbekk	78001	43 000	49 300	16 000	20 000
Røvik kirke – fasaderenovering			2 500		1 500	1 000
Fellesområdet				494 300	278 579	222 199	197 023
Konserninterne utlån	90301	Løpende		471 381	255 560	198 980	173 804
Egenkapitaltilskudd pensjonskasser	95001	Løpende		11 400	11 500	11 700	11 700
ROR-IKT – fellesinvesteringer	81001	Løpende		11 519	11 519	11 519	11 519
Totalsum				701 850	536 879	305 649	238 973

Fellesområdet

Konserninterne utlån

I prosjektet inngår utlån av midler til Molde eiendom KF og Molde vann og avløp KF

Egenkapitaltilskudd pensjonskasser

Kommunen må årlig innbetale egenkapitaltilskudd til KLP og til Molde kommunale pensjonskasse (MKP). Tilskuddet kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 55 prosent, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd.

Prosjektet er løpende og har en årlig bevilgning på 11,5 mill. kroner.