Prioriteringer

Økonomisk utfordring

Sektoren har et rammekutt på 1,75 mill. kroner i 2021.

Sektoren må i tillegg egenfinansiere 0,2 mill. kroner til ny stilling som prosjektleder “Byen som regional motor” og finansiere innleie av ekstern kompetanse til arbeidet med trafikksikkerhetsplan med 0,4 mill. kroner.

Tilrettelegging for boligutvikling er en av oppgavene i sektoren. Utarbeiding av infrastruktur for boligområdene Elgsåslia og Nesbø 3 på Kleive er ferdig. Infrastruktur for nytt boligområde på Skåla – Hasleliåsen er under sluttføring. Arbeidet med infrastrukturen på Kringstad vil starte i 2021. Sektoren står overfor store oppgaver her og det er nødvendig å prioritere en egen stilling som grunneierforvalter i kommunen med 0,9 mill. kroner. Dette vil frigjøre tiltrengt kapasitet innen landbruk og naturforvaltning.

Samlet utfordring for sektoren blir etter dette knappe 3,3 mill. kroner i 2021.

Tilpasning til økonomisk ramme

Sektoren har over tid jobbet med utfordringene og kommet frem til følgende inndekning av rammekutt og endring av oppgaver i sektoren:

Prosjektleder "Byen som regional motor" (BRM)

Sektoren har flere personer som vil gå av med pensjon mot slutten av 2021. Dette gjør at bemanningen kan reduseres uten oppsigelser. Sektoren har fått tilført en prosjektlederstilling for Byen som regional motor i to år. Sektoren vil lyse ut denne stillingen internt. En av stillingen som blir vakant mot slutten av 2021 vil ikke bli lyst ut på nytt. Dette vil gi langsiktig reduksjon av lønnsutgiftene. Konsekvensen blir redusert kapasitet til reguleringsoppgaver i sektoren.

Grunneierforvalter

Sektoren har store oppgaver innen grunneierforvaltning. Nye store boligfelt skal realiseres. Kommunestyret har i oktober 2020 vedtatt nytt system for salg av tomter som gir sektoren utfordrende oppgaver. Den nye stillingen som grunneierforvalter bør finansieres gjennom inntektene kommunen får fra tomtesalg gjennom et lite påslag i prisen per kvadratmeter.

Øvrige tiltak

De øvrige postene innebærer mindre ramme til innleie av kompetanse som kan gi negative konsekvenser for plan- og reguleringsoppgaver i sektoren. Det er også stilt krav til økt inntjening fra byggesak og geodata og effektivisering av driften i Molde bydrift. For byggesak og geodata må sektoren passe på at gebyrinntektene kun går til å dekke tilhørende utgifter. Det betyr at nettorammen ikke kan settes for lavt. For Molde bydrift vil redusert ramme kunne gi utslag i vegvedlikeholdet. Det bør ikke legges til ytterligere rammereduksjoner dersom det ikke skal gå utover enhetens mulighet for å holde en god standard på veger, sørge for brøyting, vedlikehold av grøntareal med videre.

Spesielle prosjekt

Sektoren har i vedtatt budsjett for 2020 og i økonomiplanperioden 2021–2023 finansiering av ny trafikal løsning i Kvamkrysset over driftsbudsjettet. I 2021–2023 er det hvert år avsatt 4,9 mill. kroner i økonomiplanen til dette formålet. Rammen kan reduseres og gir rom for to nye prosjekter i kommende planperiode.

Sektoren har gjennom denne budsjettprosessen fått avklart at følgende prosjekter også må finansieres over driftsbudsjettet:

• fiberutbygging i Midsund
• områderegulering Lundavang

Fiberutbygging Midsund

Fiberutbygging Midsund er i dag finansiert over investeringsbudsjettet. Molde kommune har fått tilskudd til fiberutbyggingen på Midsund. Utbyggingsselskapet dekker hoveddelen av prosjektet, men Molde kommune må ventelig bidra med et beløp mellom 2,5 og 3,0 mill. kroner som inkluderer utgifter til prosjektledelse. Fiberutbyggingen skal gjennomføres i 2021.

Områderegulering Lundavang

Det haster med å komme i gang med områdereguleringen på Lundavang som kommunestyret har vedtatt skal gjennomføres. Sykehuset vil bli fraflyttet i første halvår 2024. Sektoren kan ikke se at dette kan gjøres i egen regi, da dette vil legge beslag på for stor del av kapasiteten til regulerings- og kommuneplanoppgaver. Det er følgelig nødvendig å leie inn kompetanse. Områdereguleringen har en foreløpig kostnadsramme på 4,5 mill. kroner som fordeler seg over årene 2021–2023.

Trafikkløsning Kvamkrysset

Etter flere år med mange møter, er en nå kommet fram til en trafikal løsning som kan bedre trafikkforholdene i Kvamkrysset, og som kan godkjennes av fylkeskommunen og Statens vegvesen. Det er klart at den nye løsningen vil innebære reduserte utgifter.

Sektoren foreslår at den spesielle finansieringen som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan, benyttes slik: