Kleive og Skåla omsorgssenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 61 132 | 63 041 | 64 864 | 64 831 | 64 831 |
| Driftsinntekter | -3 406 | ||||
| Driftsutgifter | 64 538 | 63 041 | 64 864 | 64 831 | 64 831 |
| Lønns- og prisvekst | 659 | 633 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -22 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 34 | ||||
| Lønnskompensasjon omsorgslønn | 1 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 493 | 393 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 165 | 172 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 56 | ||||
| Andre rammeendringer | 1 138 | -33 | |||
| BPA-ordning fra oktober 2017 (ansvar 37845) (tilskudd + 75 pst. av kommunal egenandel) | 1 354 | ||||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -83 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -133 | -33 | |||
| Internt på fagområdet | 1 250 | 52 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 52 | ||||
| Styrking hjemmetjeneste | 1 250 | ||||
| Ny driftsramme | 63 041 | 64 864 | 64 831 | 64 831 | 64 831 |