Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 55 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens renholdsvirksomhet, er et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2017 har foretaket arbeidet med et 50-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2018 cirka 120 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4 mrd. kroner.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 59 979 63 090 66 440 68 300 68 510
Lønns- og prisvekst 325 1 385 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -643
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 377
Endring overheadkostnader til morselskapet (1) 23
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 123 114
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 202 160
Spesiell prisvekst strøm 2016/2017 354
Andre rammeendringer 2 786 1 965 1 860 210 -40
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – renholdsplaner skolene 286 -286
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – akutte investringer – overføring til drift 2 500
Generell rammeøkning 1 000
Molde kulturskole renhold, forvaltning, drift, vedlikehold og forsyning 1 500 250 250
Molde arena – økte driftsutgifter 200 700
Husleieøkning med 25 pst. over 3 år – finansiering av konsekvenser for egen organisasjon (sosialtjenesten) -350 -350
Økte utgifter Molde idrettspark 1 300
Reduserte strømutgifter – enøk Bergmo omsorgssenter – ventilasjon automatikk -59
Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) -40 -40 -40 -40
Totalsum 63 090 66 440 68 300 68 510 68 470
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 2,6 pst. og beløper seg til 886 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2018 beløper kompensasjonen seg til 380 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, omsorgssenter og kontorbygg. Bare i omsorgssentrene er det over 1 500 rom som krever jevnlig tilsyn: dører og låser skal holdes vedlike, vegger skal males, lamper skal lyse, vinduer skal være tette, gulv skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10 000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, samt krisesenteret. Bygninger som eies av Molde Kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd, og oppnår gjerne mellom 15 og 45 pst. tilskudd ved nyanskaffelser. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket i økende grad arbeider med.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødlys- og brannalarmanlegg, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt.
  • Eltilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fallsikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.
  • Heiskontroll.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet i 2018 være begrenset.


Investering

Skole

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon 2093 400 400
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 150 1 650 300 1 200
Bolsøya skole – utvikling skolegård NY 2 000 2 000
Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg 2094 2 500 2 500
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler 2095 1 500 1 500
Kvam skole – lekkasje takvindu 2096 500 500
Kviltorp skole – dører mellom klasserom NY 300 300
Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg NY 400 400
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler NY 500 500
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 2089 1 600 500
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken NY 700 700
Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom NY 270 270
Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom 2097 220 220
Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll 2098 1 500 1 500
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 2099 3 500 3 500
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 25 900 400
Sellanrå skole – midtfløy 2100 7 500 7 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele NY 400 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget NY 200 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 2101 750 750
Sum investeringer 45 070 5 070 2 800 0

Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon

Det har vært episoder med nedetid på anlegget der det oppstår ulogiske feil som det er vanskelig å reparere. Dette har ført til uønsket tidsbruk og dyre hastereparasjoner. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikkfarlige forhold i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. I budsjettrevisjonen 2017, ble det bevilget 0,15 mill. kroner til å planlegge nødvendige tiltak. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2018 og avsettes ytterligere 1,2 mill. kroner i 2019 til finansiering av nødvendige utbedringer. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak for å oppgradere uteområdet ved skolen.

Bolsøya skole – utvikling skolegård

Skolegården har stort behov for forbedring der både lekeareal og belysning må bedres. Dette sees i sammenheng med trafikksikringstiltak ved skolen. Tiltak som gir spillemidler må vurderes ved valg av løsning. Det avsettes 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Bolsøya skole – øst- og vestvegg

Bolsøya skole var bygd på 70-tallet. Det er nå råteskader på vindu og dårlig isolasjonsevne i vindu og yttervegg i den gamle delen av skolen. Ventilasjonsanlegget er også for lite til dagens krav. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2018 til renovering av øst- og vestveggen og på mellom- og gamlebygget ved skolen.

Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler

Molde kommune har ikke nødvendig branndokumentasjon på alle bygg som er definert som særskilte brannobjekt, jf. forebyggendeforskriften. I 2018 er det gjennomgang ved Kviltorp, Kvam og Nordbyen skoler som er planlagt, samt utbedring av eventuelle tiltak. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2018.

Kvam skole – lekkasje takvinduer

Det har vært gjentatte forsøk på å tette lekkasjer fra takvinduene ved Kvam skole. Dette har ikke lyktes, og det er nå råteskader på karmer og fare for følgeskader i andre deler av takkonstruksjonen. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Kviltorp skole er bygget som en halvåpen to-parallell baseskole der to og to klasserom ligger overfor hverandre med et fellesareal i midten, uten dører. Ved å sette inne dører til klasseromsarealene, har lærerne mulighet for å skjerme undervisning ved behov. PPT har påpekt at de åpne arealene gir særlige utfordringer for barn med konsentrasjonsvansker. Det avsettes 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygget

Foran hovedinngangen ved Kviltorp skole er det et område uten fast dekke. Grus, gjørme og gress følger med barna inn, og medfører stor slitasje. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020 for å utbedre området.

Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler

Det er dårlig inneklima på skolen på grunn av at ventiler går tett og det er ansamling av støv over himling. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Det var bevilget 1,0 mill. kroner til tiltaket i budsjett 2017. I budsjettrevisjonen ble det bevilget ytterligere 0,6 mill. kroner, da deler av takkonstruksjonen blåste ned i en storm i romjulen 2016. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og 0,5 mill. kroner bevilges på nytt i 2018.

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken

Skolekjøkkenet er utslitt og lokalene har behov for oppussing. Det avsettes 0,7 mill. kroner i 2020.

Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO-bygget til grupperom

Skolen har et fellesrom i SFO-bygget som er uhensiktsmessig med tanke på skolens behov. For å tilrettelegge for tidlig innsats, deles rommet opp i to grupperom. Det avsettes knappe 0,3 mill. kroner i 2019.

Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom

Arbeidsrommene for lærere ved Nordbyen skole er for små. Et grupperom ombygges derfor til team-/arbeidsrom. Det bevilges drøye 0,2 mill. kroner i 2018.

Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll

Ytterdørene er fra skolens byggeår (1987) og er slitte og utette. Det er ønskelig å bytte til nye, vedlikeholdsfrie dører i aluminium, og samtidig montere moderne adgangskontrollsystem. Skolens låssystem og dører er basert på nøkler, og er fra skolens byggeår. Det er en risiko knyttet til nøkler på avveie og det er kostbart å vedlikeholde et gammelt system. Ved å montere adgangskontrollsystem, vil skolen til enhver tid ha oversikt over hvem som har adgang til bygget. Det bevilges 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Sellanrå skole – fase 3

Renoveringen av skolebygningene har vært gjennom to tidligere faser. Kommunestyret vedtok å rive eksisterende fløyer til klasserom og bygge én ny fløy mot vest med to etasjer i juni 2015. Kostnadsrammen på 73,0 mill. kroner for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i september 2016. Byggeprosjektet skal ferdigstilles i 2018. Det bevilges 25,9 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,4 mill. kroner i 2019.

Sellanrå skole – flytte brakkerigg

I forbindelse med bygging av ny klasseromsfløy på Sellanrå skole, ble en brakkerigg med klasserom flyttet fra Vågsetra skole til Sellanrå skole. Denne vil være i bruk ved Sellanrå skole frem til sommeren 2018. Etter det må den flyttes, eventuelt selges. Den skolen som har størst arealutfordringer per i dag er Kviltorp skole. Skolen har likevel ikke bruk for hele kapasiteten i brakkeriggen. Det bevilges 3,5 mill. kroner til flytting og etablering av brakkeriggen til nytt sted i 2018, herunder nødvendige utbedringer. Arbeidet med revisjon av skolebruksplan våren 2018 vil avklare nærmere hvilke behov en har for midlertidige læringsareal i en overgangsperiode.

Sellanrå skole – midtfløy

Sellanrå skole ble bygd i 1965. I 2006 ble administrasjonsfløyen ved Sellanrå skole utvidet med tilbygg mot nord, samt at det ble foretatt noe rehabilitering og oppussing av innvendige arealer: toaletter, heimkunnskapsarealer, kunst- og håndverkarealer, oppholdsrom og kontorer, nytt ventilasjonsanlegg, delvis renovert elektrisk anlegg, nye dører ute og inne samt ny rampe og ny trapp på østsiden av bygget (fase 1). Bortsett fra nye ytterdører, trapp og rampe ble det ikke foretatt utvendig renovering av administrasjonsfløyen i 2006. Mellombygget mellom administrasjonsfløyen og østfløyen som inneholder varemottak, lager, rom for driftstekniker og toaletter ble heller ikke renovert utvendig. Prosjektrammen var på 11,1 mill. kroner.

Det er behov for å gjennomføre ytterligere rehabilitering av administrasjonsfløyen. Dette innebærer komplett varmeanlegg med nye radiatorer, røranlegg og varmesentral, utskifting av alle vinduer bortsett fra de som er fra 2006, etterisolering av yttervegger og utskifting av kledning, innbygging og isolering av murvegger for å fjerne kuldebroer, etterisolering av tak og ny taktekking inkludert gesimser. I tillegg må det gjennomføres branntiltak, og det er ønskelig med solavskjerming. Samlet kostnad for tiltakene er beregnet til 7,5 mill. kroner inkludert avsetning for usikkerhet. Det bevilges 7,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele

Skolen blir i vinterhalvåret oppvarmet av fjernvarme, men i sommerhalvåret må det varmes med elkjele på skolen. Den gamle kjelen er utslitt og har for høy temperatur noe som gir utrygg oppvarming i sommerhalvåret. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – oppgradering av tekniske anlegg for gymsal og garderober

De tekniske anleggene i gymsalen og garderobene ble ikke oppgradert da resten av skolebygningene ble rehabilitert. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2020.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering av gymbygget

Bygget er gammelt og det er behov for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at bygget skal få en tilfredsstillende standard. I bygget er det problematikk knyttet til dusjanlegget. Det avsettes 0,2 mill. kroner til utredning i 2020.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1

Bygg 1 ved Skjevik barne- og ungdomsskole har hatt gjentatte vannlekkasjer det siste året. For å hindre større skader i bygget, er det derfor nødvendig å skifte ut vannrør i 1. etasje. Det bevilges 0,75 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Barnehage

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Barnas hus barnehage – nybygg 2759 37 000 900
Hatlelia barnehage 2776 50 000 30 000 19 000 500
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 2763 500 500 500 500
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 500
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 2781 1 300 1 300
Sum investeringer 33 200 19 500 1 400 500

Barnas hus barnehage – nybygg

Nye Barnas hus barnehage ble tatt i bruk høsten 2016 og hadde en totalramme på 37 mill. kroner. Det gjenstår nå noe arbeid på uteområdet som blir utført våren 2018. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2018 som er en overføring fra 2017.

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn.

I gjeldende økonomiplan er det avsatt til sammen 50 mill. kroner til finansiering av Hatlelia barnehage. Det bevilges 30 mill. kroner i 2018 og avsettes 19 mill. kroner i 2019 og 0,5 mill. kroner i 2020.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020.

Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,5 mill. årlig i økonomiplanen.

Lillekollen – ny barnehage

Strategisk plan for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i kommunen, ble behandlet i kommunestyret i november 2016. I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet, og at en da i første omgang vil satse på renovering eller nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager.

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Det bevilges 0,5 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2018.

Lillekollen – omtekking tak Bjørsito

Bjørsito ved Lillekollen vil ikke bli revet ved et eventuelt nybygg. Taket er tekket med skiferstein, og det har de senere år vært en del løse taksteiner og lekkasjer. Det er fare for videre materielle skader. Taket bør tekkes om, med ny underlagspapp og lekting. Det bevilges 1,3 mill. kroner i 2018.

Pleie og omsorg

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 3065 200 300 300
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3066 2 300 2 300
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 3056 2 000 1 300
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 300 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 2 000
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 3069 500 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 1 650
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 3071 300 300
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 3072 2 000 2 000
Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering NY 200 200
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter NY 600 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 400 1 500 1 500
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 250 800 700
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 3053 350 1 000 980
Sum investeringer 12 330 3 800 1 700 0

Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling

Kjøkkenløsningen i beboeravdelingen i første etasje er upraktisk og trang. Ved utvidelse med et tilliggende toalettrom inn i kjøkkenet, vil kjøkkenet bli funksjonelt. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2018.

Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Bergmo omsorgssenter og ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Bergmo omsorgssenter – ombygging og utvidelse av lokalene til hjemmetjenesten

Arbeidsforholdene til hjemmetjenesten er vanskelige grunnet lite areal og lite tilpassede lokaler. Arbeidstilsynet har påpekt forholdene, og det er ønskelig å få utbedret lokalene snarest mulig. Ved å bygge om og ta i bruk ledige lokaler etter rehabiliteringsteamet, vil forholdene kunne bedres vesentlig. Det var bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2017 og 1,3 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og avsettes ytterligere 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter (jamfør sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten

Da to tidligere hjemmedistriktsområder i sentrum ble stått sammen til ett for noen år tilbake, ble behovet for utbedring av arbeidsforholdene synliggjort. Hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgssenter har fremdeles ikke gode nok arbeidsforhold og det er behov for ombygging av et areal inne i omsorgssenteret. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter (jfr. sak 69/17 i drifts- og forvaltningsutvalget). Det bevilges knappe 1,7 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter

Kjøkkenet ved dagsenteret på Kleive er utslitt og det er nødvendig med nytt gulv og ny kjøkkeninnredning for å kunne ha tilfredsstillende standard. Det bevilges 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat

Det er i dag ikke nødstrømsaggregat ved Kleive omsorgssenter. Ved strømbrudd forsvinner lys og varme. Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering

Det er i det siste kommet opp flere behov for utbedringer ved Kleive omsorgssenter. Det er derfor behov for å samlet vurdere tilstanden på bygget og eventuelle tiltak som må iverksettes. Det avsettes 0,2 mill. kroner til utredning i 2020.

Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagsventil på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Det avsettes 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – garasje/carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet uforholdsvis mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. I budsjett 2017 ble det bevilget 0,4 mill. kroner, men prosjektet er ikke gjennomført da det viste seg at grunnforholdene måtte utbedres og at budsjettert ramme da ikke ville holde. Behovet for carport er i tillegg nå økt til ha plass til fire kjøretøy, og det er derfor behov for ytterligere 1,1 mill. kroner. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2019.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble i 2016 bevilget knappe 0,3 mill. kroner til brannsikringstiltak ved Skåla omsorgssenter. Brannkonseptutredning ble utført i 2017 og viste at det var større mangler enn antatt. For å utføre arbeidet, bevilges 0,7 mill. kroner i 2018. Totalkostnaden i prosjektet er anslått til 0,8 mill. kroner.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

I budsjett 2017 var det bevilget knappe 0,4 mill. kroner til å utbedre ventilasjonsanlegget ved Skåla omsorgssenter. Etter nærmere prosjektering, viser det seg at det ikke er mulig å få inn et nytt ventilasjonsaggregat som én del. Aggregatet må derfor spesialbestilles og monteres på stedet. Dette gjør at kostnaden i prosjektet blir vesentlig større. Totalkostnaden i prosjektet er nå beregnet til 1,0 mill. kroner. Det bevilges knappe 1,0 mill. kroner til prosjektet i 2018.

Tiltak funksjonshemmede

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Enensenteret 3881 400 400
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 600
Sum investeringer 0 400 600 0

Enensenteret – renovering/nybygg

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet overføres til 2019, etter at ny helse- og omsorgsplan er behandlet og vegløsningene langs ny E39 er tydeligere avklart.

Røbekk – oppgradering ventilasjonsanlegg

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020.

Kulturtjenesten

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 5549 300 300
Fundament naust Hjertøya 4233 100 360 200
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 200 1 200
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg NY 200 200
Molde arena 5537 61 100 500
Reknesbanen 5536 5 100 100
Renovering Idrettens hus 5538 110 000 50 000 58 000 500
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 2 000
Uteområde Molde idrettspark 5535 13 200 1 200 6 000 6 000
Sum investeringer 55 500 64 200 6 500 0

Fuglsethallen – bytte lysarmaturer

Fuglsethallen har gamle lamper i taket som er dyre i drift. Det bevilges 0,3 mill. kroner til utskifting av lysarmaturer i 2018.

Fundament naust Hjertøya

Et kommunalt naust på Hjertøya har hatt store korrosjonsskader på fundamenteringen. For at naustet, som for øvrig er i bra stand, ikke skal kollapse og falle i sjøen, har det vært nødvendig med utskifting av søylerekkene som naustet står på. Det var bevilget 0,1 mill. kroner til prosjektet i 2016. Totalkostnaden i prosjektet er nå anslått til knappe 0,4 mill. kroner. Det bevilges knappe 0,2 mill. kroner for å ferdigstille tiltaket i 2018.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Kulturhuset har behov for oppgradering av fasader og bygningskropp. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene, bevilges 1,2 mill. kroner i 2018.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Molde arena

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Molde arena (tidligere Istadhallen) overføres og bevilges på nytt i 2018.

Reknesbanen

Ubrukt bevilgning til delprosjekt Reknesbanen overføres og bevilges på nytt i 2018.

Renovering Idrettens hus

Molde kommunestyre behandlet sak PS 50/15 «Molde idrettspark – godkjenning av utviklingsplan som grunnlag for det videre arbeid» i sitt møte 18. juni 2015. Prosjektet består av fire prioriterte tiltak: Reknesbanen, Istadhallen/Molde arena, Idrettens hus og uteområdet for egenorganisert aktivitet.

Kommunestyret vedtok i sak 120/16 en brutto kostnadsramme for Molde idrettspark, delprosjekt Idrettens hus, på 110 mill. kroner i henhold til vedtak i sak 115/16. Vedtaket innebærer en ombygging av dagens Idrettens hus. Bygget er planlagt med en ny basishall for turn, arealer for kampsporter, annet aktivitetsareal samt videreføring av dagens flerbrukshall.

Prosjektet vil få spillemidler og kompensasjon av merverdiavgift. Kompensasjon av merverdiavgift forutsetter kommunal aktivitet i arealene.

Prosjektet er i anbudsfasen høsten 2017. Det blir lagt frem en egen sak før igangsetting av arbeidet.

Budsjettrammen for 2018–2020 legger til grunn at prosjektet kan videreføres innenfor vedtatt budsjettramme på 110 mill. kroner, og tas i bruk senest ved årsskiftet 2019/2020.

Det bevilges 50,0 mill. kroner i 2018 og det avsettes 58,0 og 0,5 mill. kroner i henholdsvis 2019 og 2020.

Træffhuset ­­­­­– garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. De mobile tribunene opptar en stor del av lagerplassen inne i Molde arena, og det er derfor også behov for ytterligere lagerplass til blant annet stoler og annet utstyr som brukes sjeldent, samt ballboder til brukere av anlegget. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018.

Uteområder Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med renoveringen av Idrettens Hus. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2018, og avsettes 6,0 mill. kroner i 2019 og 2020.

Kulturskolen

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Ny kulturskole 5106 125 000 1 000
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 5545 6 600 500
Sum investeringer 1 500 0 0 0

Molde kulturskole – avsetting i garantitiden

Nybygget står ferdig og ble tatt i bruk i oktober 2016. For å ha tilgjengelige midler i garantitiden, bevilges 1,0 mill. kroner av ubrukt totalramme i 2018. Dette er kun en overføring av ubrukt ramme fra tidligere.

Rådstua og fengselsbygget – fasaderehabilitering og oppgradering

Fasaderehabilitering av Rådstua, samt oppgradering av andre etasje i Rådstua pågår høsten 2017. Totalrammen til delprosjektet er 6,6 mill. kroner der fasaderehabilitering av fengselsbygget utgjør cirka halvparten. Arbeidet blir utført i samråd med Riksantikvarens anbefalinger og veiledning. Ubrukt bevilgning på 0,5 mill. kroner overføres og bevilges på nytt i 2018.

Utleieboliger

Hele 1 000
Utleieboliger
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 25 000 30 000 20 000
Fabrikkvegen 4, 6 og 8 8265 93 000 46 000 46 000
Hotel Nobel 8250 74 000 79 000 47 000 2 000
Reknes terrasse 8264 100 000 2 000 56 600 23 000 500
Sum investeringer 145 000 129 600 53 000 20 500

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting, å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må det arbeides for at kommunen etablerer en mer fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid, skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter vil bli ferdigstilt og tatt i bruk høsten 2018. Det arbeides med flere andre prosjekt som kan realiseres i nær fremtid, blant annet Fabrikkvegen 4,6 og 8 og Reknes terrasse.

Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.

Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges.

Utover særskilte bevilgninger til Nobel omsorgsboliger, Reknes terrasse og Fabrikkvegen 4,6 og 8, bevilges det 50 mill. kroner i 2018, og det avsettes henholdsvis 25, 30 og 20 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Ut over renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, ligger det inne realisering av Fjellbruvegen 23 og kjøp av leiligheter i Brunvollkvartalet i 2018.

Fabrikkvegen 4, 6 og 8 – nye boliger

Som kjent kjøpte Molde Eiendom KF de gamle studentboligene i Fabrikkvegen sommeren 2013. Boligmassen var da tenkt benyttet hovedsakelig som boliger til flyktninger.

Molde kommune fikk tildelt kompetansemidler til en konseptutredning av mulig bruk og ombygging av bygningene. Konseptutredningen er utført i samråd med alle kommunale enheter som arbeider i det boligsosiale feltet. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som er lagt til grunn for det videre arbeidet. Skisseprosjektet viser mulighet for cirka 50 boenheter, der alle er universelt utformet, og er i størrelsesorden fra cirka 25 til 70 kvadratmeter. Det er planlagt med en blanding av omsorgsboliger i bofellesskap, kommunale utleieboliger og ordinære boliger.

Mot slutten av detaljprosjekteringen, har det dukket opp nye spørsmål som må avklares. Dette gjør blant annet at rammen for prosjektet er usikker. Det blir utarbeidet egen sak om Fabrikkvegen etter at budsjettdokumentet er ferdigstilt. Så langt er bevilgede midler i 2017 og 2018 overført til 2018 og 2019. Prosjektet skal i utgangspunktet være selvfinansierende ved hjelp av lån og tilskudd til omsorgsboliger og kommunale utleieboliger, samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges 46 mill. kroner i 2018 og avsettes 46 mill. kroner i 2019.

Nobel omsorgsboliger

Nobel omsorgsboliger, med til sammen 25 boenheter, er under realisering jamfør sak 46/17 «Nobel bofellesskap – godkjenning av oppstart bygging 25 omsorgsboliger i bofellesskap i Amtmann Kroghs gate 5». I vedtaket er det tatt høyde for at det kan inngås kontrakt med laveste tilbyder. I samhandlingsfasen med laveste tilbyder høsten 2017, kom det opp tiltak som kunne redusert kostnadene, men som gikk på bekostning av det beskrevne konseptet. Kostnadsrammen for prosjektet økes fra 74 mill. kroner til 79 mill. kroner. Kjøpet av Hotell Nobel til 24,5 mill. kroner er gjennomført. Husbanken har gitt forhåndstilsagn, og prosjektet vil kunne være selvfinansierende ved hjelp av tilskudd og lån til omsorgsboliger samt husleiebetaling fra beboerne. Det bevilges 47 mill. kroner til prosjektet i 2018, og avsettes 2,0 mill. kroner i 2019.

Reknes terrasse

Kommunen kjøpte i 2016 (sak PS 52/16) tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Det har i 2017 vært samarbeidet med utforming av prosjektet blant de aktuelle deltagerne i kommunen. Videre har det vært arbeidet med utformingen av driftskonseptet for Reknes terrasse. Ferdigstilling av arbeidet er av flere grunner forsinket.

Det vil bli lagt frem egen sak for endelig godkjenning av prosjektet når detaljprosjektering er utført og endelige kostnader er fastlagt. Så langt er budsjetterte midler for 2017 og 2018 overført. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 56, 23 og 0,5 mill. kroner i henholdsvis 2019, 2020 og 2021.

Andre bygg

Hele 1 000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Enøk – kommunale bygg 4250 1 000 1 000 800 600
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum investeringer 3 000 3 000 2 800 2 600

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med å energieffektivisere kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2019, 0,8 mill. kroner i 2020 og 0,6 mill. kroner i 2021.

Investeringsmidler til akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Investeringsmidlene ble redusert i revidert budsjett 2017, og 2,5 mill. kroner ble overført til driftsbudsjettet. Det bevilges 2,0 mill. kroner årlig i investering i perioden.

Kultur
Molde Vann og Avløp KF
Vis undermeny