Fellesområdet skole
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 14 231 | 6 041 | 9 836 | 10 012 | 9 033 |
| Driftsinntekter | -33 042 | ||||
| Driftsutgifter | 47 273 | 6 041 | 9 836 | 10 012 | 9 033 |
| Lønns- og prisvekst | 42 | 278 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -848 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 23 | 18 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 19 | 11 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 1 097 | ||||
| Andre rammeendringer | -736 | 3 339 | 176 | -979 | -1 338 |
| Datautstyr til elevene | 1 250 | ||||
| Digitalisering av klasserommet | -360 | 360 | |||
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 332 | 1 345 | |||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 332 | -1 345 | -1 339 | -1 338 | |
| Kompetanseutvikling – ny statlig modell for etterutdanning | 200 | ||||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – tilskudd til tidlig innsats gjøres øremerket | -736 | ||||
| Skolesvømming | 1 080 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – korrigering nye elever i statlige og private skoler | 429 | 176 | |||
| Statsbudsjett 2018 – overgang mellom barnehage og skole | 49 | ||||
| Statsbudsjett 2018 – tidlig innsats | 491 | ||||
| Videreutvikling av samarbeid mellom grunnskole og videregående opplæring | 200 | ||||
| Internt på fagområdet | -7 496 | 178 | |||
| Ekstra fordeling SFO 2017/2018 | -80 | -112 | |||
| Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 | -1 925 | 1 925 | |||
| Ekstra tildeling vår 2017 | -721 | 721 | |||
| Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 | -745 | 745 | |||
| Ekstraressurser høst 2017 | -358 | 358 | |||
| Frikjøp av 4 lærertimer – Kvam skole | -45 | 45 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 – ekstra utfordringer | 31 | ||||
| Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 | -3 622 | -4 304 | |||
| Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 | 769 | ||||
| Ny driftsramme | 6 041 | 9 836 | 10 012 | 9 033 | 7 695 |