Vågsetra barne- og ungdomsskole
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 21 627 | 22 842 | 23 195 | 23 195 | 23 195 |
| Driftsinntekter | -193 | ||||
| Driftsutgifter | 21 820 | 22 842 | 23 195 | 23 195 | 23 195 |
| Lønns- og prisvekst | 310 | 284 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -3 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 205 | 164 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 105 | 108 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 15 | ||||
| Internt på fagområdet | 905 | 69 | |||
| Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 | 175 | -175 | |||
| Ekstra tildeling vår 2017 | 165 | -165 | |||
| Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 | 64 | -64 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 | 501 | 537 | |||
| Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 | -64 | ||||
| Ny driftsramme | 22 842 | 23 195 | 23 195 | 23 195 | 23 195 |