Prioriteringer

Prioriteringer og konsekvenser av statsbudsjettet

Sektoren fikk for 2020 tildelt 0,5 mill. kroner i prosjektskjønnsmidler fra staten til «samarbeid rundt sykehuset Nordmøre og Romsdal». Bevilgningen er ikke videreført i 2021 og rammen reduseres derfor med dette beløpet.

Særskilt satsing på barn og unges psykiske helse er i forslag til statsbudsjett foreslått kompensert med 0,6 mill. kroner. Beløpet foreslås delt mellom enhetene psykisk helse og helsetjenester som deler på en psykologressurs som vil arbeide opp mot barn og unge.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det endringer i frikortordningen for helsetjenester der egenandelstak 1 og 2 slås sammen. Skjerming av utsatte grupper ved nytt egenandelstak gir kommunen reduserte inntekter. Kompensasjon med 0,25 mill. kroner for reduserte egenandeler fra behandling hos lege og fysioterapeut foreslås lagt til enhet helsetjenester.

I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås det et ettårig tilskudd med særskilt fordeling for å kunne gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud under Covid-19 til barn og unge med funksjonshemming. Bo- og habiliteringstjenesten foreslås derfor kompensert med 0,6 mill. kroner som et engangsbeløp for år 2021.

I forslag til statsbudsjett for 2021 er innslagspunktet for tilskudd ressurskrevende tjenester foreslått økt utover anslått lønnsvekst. Det er beregnet at dette vil gi en inntektsreduksjon på 1,5 mill. kroner for Molde kommune, og dette beløpet er foreslått som en rammeøkning for sektoren.

Egne prioriteringer

Ordningen med basistilskudd til fastleger ble endret fra 1. mai 2020, og det ble da innført grunntilskudd og knekkpunkt-tillegg. I budsjettrevisjon 1 (sak 57/20) ble sektoren kompensert 1,6 mill. kroner for økte utgifter i 2020. For å oppnå helårseffekt foreslås det nå kompensert 1,2 mill. kroner i tillegg fra år 2021 til enhet for helsetjenester.

Utbygging av Råkhaugen omsorgssenter er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det foreslås nå etablering av 16 plasser fra sommeren 2022 og ytterligere 8 plasser fra 2024. Som følge av behov for ekstra store rom til brukere med utfordrende adferd, kan antall plasser bli redusert fra 24 til 21 plasser. Åtte av de 16 plassene er tenkt finansiert ved opphør av 8 korttidsplasser som midlertidig ble opprettet fra 2019. Som delfinansiering inngår også budsjettmidler som i dag benyttes til utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Bygging av omsorgsboliger på Holtanområdet i Eidsvåg, foreslås sett i sammenheng med revidering av gjeldende helse- og omsorgsplan. Dersom samlokaliserte boliger tas i bruk, forventes det en innsparing på grunn av redusert bruk av nattresurs. Dette er lagt inn i økonomiplan med en reduksjon på 1,2 mill. kroner fra år 2024.

Kommunen er for 2021 innvilget statlige skjønnsmidler med 0,1 mill. kroner på grunn av særlig høye utgifter til ressurskrevende tjenester. Beløpet trekkes ut igjen fra rammen i 2022 dersom midlene ikke videreføres.

Sektoren har etter kommunesammenslåingen hatt kapasitetsproblem med vederlagsberegning for institusjonsopphold samt beregning av fakturagrunnlag for tjenester som sektoren leverer. For å unngå tap av inntekter, foreslås det en stillingsressurs fra 2021 med helårsvirkning i 2022 med til sammen 0,8 mill. kroner.

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. I dag benyttes ulike system som ikke automatisk snakker sammen, noe som gir mye dobbeltarbeid for helsepersonell. Helseplattformen er under utvikling og Molde kommune vil trolig ta i bruk systemet i 2023. Det er usikkerhet knyttet til estimat for økte driftsutgifter, men det forventes utgifter til innføring fra 2021 med 0,3 mill. kroner og økende med 2,1 mill. kroner i 2022 og ytterligere 9,0 mill. kroner i 2023. Utgifter til innføringsprosjektet trekkes så ut igjen fra 2024, da systemet forventes å være i full drift. I tillegg kommer systemutgifter med 2,9 mill. kroner i 2023. Disse forventes redusert med 0,55 mill. kroner i 2024 på grunn av utgifter til dagens system da faller bort. Både nytt og gammelt system må driftes i en overgangsperiode. Det er ennå uavklart om utgifter til Helseplattformen, samt eventuell gevinstrealisering vil berøre andre tjenesteområder i kommunen.

Rammetrekk

Det er i utgangspunktet foreslått en rammereduksjon på 10,25 mill. kroner i år 2021 for sektor helse og omsorg. Rammereduksjonen er fordelt prosentvis på enhetene utfra størrelse på enhetenes budsjett. Rammereduksjonen vil i stor grad måtte løses ved tiltak som reduserer lønnsutgiftene.

Opprinnelig rammereduksjon i 2021 på 10,25 mill. kroner er foreslått redusert med 4,8 mill. kroner på grunn av endringer i demografi som forventes å gi økte utgifter for sektoren. Kommunalsjef vil i 2021 foreta en vurdering av hvordan denne styrkingen best mulig kan fordeles. Netto rammereduksjon for 2021 blir dermed på 5,4 mill. kroner.

For sektoren foreslås det også rammereduksjoner med 8,75 mill. kroner i 2022 og ytterligere 18,49 mill. kroner i 2023. Tiltak for å løse foreslåtte rammereduksjoner i økonomiplanperioden vil bli drøftet i revidert helse- og omsorgsplan.