Langmyra og Banehaugen barnehager
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 5 622 | 6 080 | 6 483 | 6 483 | 6 483 |
| Driftsinntekter | -1 937 | ||||
| Driftsutgifter | 7 559 | 6 080 | 6 483 | 6 483 | 6 483 |
| Lønns- og prisvekst | 102 | 27 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 88 | 50 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 14 | 6 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 7 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -36 | ||||
| Internt på fagområdet | 356 | 376 | |||
| Omfordeling barnehage 2017 | 732 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2016 | 55 | -55 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2016 | 147 | -147 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2016 | 115 | -115 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2016 | 39 | -39 | |||
| Ny driftsramme | 6 080 | 6 483 | 6 483 | 6 483 | 6 483 |