Barnas hus barnehage
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 8 470 | 9 871 | 8 798 | 8 798 | 8 798 |
| Driftsinntekter | -3 019 | ||||
| Driftsutgifter | 11 489 | 9 871 | 8 798 | 8 798 | 8 798 |
| Lønns- og prisvekst | 165 | 92 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -61 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 107 | 88 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 58 | 58 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 7 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 236 | -1 165 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | 9 | ||||
| Styrking av kompetanse | 62 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 | 150 | -150 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 219 | -219 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 | 355 | -355 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 | 450 | -450 | |||
| Ny driftsramme | 9 871 | 8 798 | 8 798 | 8 798 | 8 798 |