Langmyra og Banehaugen barnehager
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 6 483 | 7 105 | 6 341 | 6 341 | 6 341 |
| Driftsinntekter | -2 047 | ||||
| Driftsutgifter | 8 530 | 7 105 | 6 341 | 6 341 | 6 341 |
| Lønns- og prisvekst | 114 | 66 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -43 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 65 | 54 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 49 | 46 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 9 | ||||
| Internt på fagområdet | 508 | -830 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | -365 | ||||
| Styrking av kompetanse | 43 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 | 117 | -117 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 206 | -206 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 | 39 | -39 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 | 103 | -103 | |||
| Ny driftsramme | 7 105 | 6 341 | 6 341 | 6 341 | 6 341 |