Oversikt lån som belaster drift
Tabellen under viser en spesifisering av lån som belaster drift per enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 229,2 mill. kroner i 2018 og 501,1 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 49,8 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2018. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2018.
Lån som belaster drift
Hele 1 000
| Budsjett 2018 | Økonomiplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 75 110 | 43 430 | 53 000 | 41 000 | |||
| Diverse erverv og tiltak | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Gang- og sykkelveg Bolsøya | 200 | ||||||
| Gruset gangveg Kringstad | 1 440 | ||||||
| Infrastruktur Bolsøya | 400 | 400 | |||||
| Ny brannstasjon Hjelset | 8 000 | 8 000 | |||||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 4 000 | 4 000 | |||||
| Sentrumstiltak | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 44 400 | 23 600 | |||||
| Sjøfronten 2 | 3 200 | 4 000 | 44 000 | 40 000 | |||
| Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) | 19 500 | ||||||
| Sykkelparkering skoler | 810 | 990 | |||||
| Årølivegen øst | 1 600 | ||||||
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 7 612 | 5 720 | 7 431 | 7 545 | |||
| IKT-investeringer Molde kommune | 1 600 | 1 600 | 3 200 | 3 200 | |||
| Inventar renovering Storgata 31 | 2 000 | ||||||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 4 012 | 4 120 | 4 231 | 4 345 | |||
| Skole | 37 656 | 5 156 | 2 240 | ||||
| Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon | 320 | ||||||
| Bolsøya skole – trafikksikringstiltak | 240 | 960 | |||||
| Bolsøya skole – utvikling skolegård | 1 100 | ||||||
| Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg | 2 000 | ||||||
| Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler | 1 200 | ||||||
| IPad-prosjektet | 1 600 | 1 600 | |||||
| Kvam skole – lekkasje takvindu | 400 | ||||||
| Kviltorp skole – dører mellom klasserom | 240 | ||||||
| Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg | 320 | ||||||
| Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler | 400 | ||||||
| Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader | 400 | ||||||
| Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken | 560 | ||||||
| Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom | 216 | ||||||
| Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom | 176 | ||||||
| Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll | 1 200 | ||||||
| Sellanrå skole – flytte brakkerigg | 2 800 | ||||||
| Sellanrå skole – fase 3 | 20 720 | 320 | |||||
| Sellanrå skole – midtfløy | 6 000 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele | 320 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober | 1 200 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget | 160 | ||||||
| Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 | 600 | ||||||
| Barnehage | 26 560 | 15 600 | 1 120 | 400 | |||
| Barnas hus – nybygg | 720 | ||||||
| Hatlelia barnehage | 24 000 | 15 200 | 400 | ||||
| Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg | 320 | ||||||
| Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Lillekollen – ny barnehage | 400 | ||||||
| Lillekollen – omtekking tak Bjørsito | 1 040 | ||||||
| Pleie og omsorg | 10 542 | 1 843 | 1 360 | ||||
| Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling | 240 | ||||||
| Bergmo omsorgssenter – møbler | 288 | 288 | |||||
| Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat | 575 | ||||||
| Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten | 1 040 | ||||||
| Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg | 75 | 675 | |||||
| Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken | 1 600 | ||||||
| Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten | 400 | ||||||
| Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken | 1 320 | ||||||
| Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter | 240 | ||||||
| Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat | 500 | ||||||
| Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering | 160 | ||||||
| Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter | 480 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss | 920 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser | 1 200 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer | 400 | ||||||
| Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak | 560 | ||||||
| Skåla omsorgssenter – ventilasjon | 784 | ||||||
| Tjenestebiler hjemmetjenesten | 2 000 | ||||||
| Tiltak funksjonshemmede | 320 | 480 | |||||
| Enensenteret | 320 | ||||||
| Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak | 480 | ||||||
| Brann- og redningstjensten | 3 900 | 300 | |||||
| Bil forebyggende avdeling | 300 | ||||||
| Bil kursavdelingen | 300 | ||||||
| Ny brannbil | 3 600 | ||||||
| Molde bydrift | 13 140 | 7 380 | 7 570 | 5 080 | |||
| Biler og maskiner | 1 600 | 1 900 | 1 900 | ||||
| Biler og maskiner – park | 1 000 | 400 | 590 | ||||
| Kommunale veger | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |||
| Trafikksikring | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Trafikksikring – Eikrem | 3 120 | ||||||
| Trafikksikring – Moldelivegen | 1 040 | ||||||
| Utskifting HQL-armatur | 1 300 | ||||||
| Veg- og gatelys | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Kulturtjenesten | 41 050 | 44 000 | -760 | 1 000 | |||
| Fuglsethallen – bytte lysarmaturer | 270 | ||||||
| Fundament naust Hjertøya | 160 | ||||||
| Kulturhuset – oppgradering av fasader | 980 | ||||||
| Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning | 168 | ||||||
| Kulturhuset – utredning tekniske anlegg | 160 | ||||||
| Molde arena | -6 580 | ||||||
| Reknesbanen | -616 | ||||||
| Renovering Idrettens hus | 44 000 | 39 040 | 440 | ||||
| Træffhuset – garasje og lager | 1 600 | ||||||
| Tråkkemaskin skiløyper | 1 000 | ||||||
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 18 | ||||||
| Tursti Skihytta–Varden | 90 | ||||||
| Uteområde Molde idrettspark | 960 | 4 800 | -1 200 | ||||
| Kulturskolen | 1 200 | ||||||
| Ny kulturskole | 800 | ||||||
| Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering | 400 | ||||||
| Andre bygg | 2 438 | 2 400 | 2 200 | 2 080 | |||
| Enøk – kommunale bygg | 806 | 800 | 600 | 480 | |||
| Investeringsmidler akutte behov | 1 632 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |||
| Molde kirkelige fellesråd | 10 000 | 14 000 | |||||
| Gravplassutvidelser | 10 000 | 14 000 | |||||
| Totalt lån som belaster drift | 229 208 | 139 849 | 74 641 | 57 405 | |||