Kirkebakken omsorgssenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 42 976 | 45 056 | 44 050 | 44 050 | 44 050 |
| Driftsinntekter | -1 990 | ||||
| Driftsutgifter | 44 966 | 45 056 | 44 050 | 44 050 | 44 050 |
| Lønns- og prisvekst | 733 | 718 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -2 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 28 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 539 | 437 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 194 | 218 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 37 | ||||
| Andre rammeendringer | -59 | ||||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -59 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 347 | -1 665 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | -1 665 | ||||
| Overføring av 8 kortidsplasser og 1 nattevakt til Råkhaugen omsorgssenter utsatt til 27. februar | 1 347 | ||||
| Ny driftsramme | 45 056 | 44 050 | 44 050 | 44 050 | 44 050 |