Investeringer i Molde kommune
Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Totale investeringer | 331 890 | 271 365 | 217 475 | 201 508 |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån | 121 350 | 58 918 | 68 001 | 54 925 |
| Bruk av lån – finanisert av andre | 67 016 | 90 940 | 5 000 | -15 000 |
| Bruk av lån – Husbanken startlån | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Momskompensasjon | 37 180 | 20 637 | 18 095 | 14 842 |
| Bruk av ubundet investeringsfond | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | 3 760 | 140 | 45 270 | 65 500 |
| Tilskudd investering | 26 484 | 24 630 | 4 909 | 5 041 |
| Sum finansiering | 331 890 | 271 365 | 217 475 | 201 508 |
| Balansering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i avdelinger og enheter
| Prosjekt | Totalramme | Budsjett 2018 | Økonomiplan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gjeldende | ny | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 186 200 | 168 450 | 116 050 | 101 050 | |||
| Flytting av øvingsanlegg | 1039 | 1 000 | 4 700 | 4 700 | |||
| Diverse erverv og tiltak | 4004 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Gang- og sykkelveg Bolsøya | 1045 | 250 | 250 | ||||
| Gruset gangveg Kringstad | NY | 3 600 | 3 600 | ||||
| Infrastruktur Bolsøya | 1037 | 1 000 | 500 | 500 | |||
| Ny brannstasjon Hjelset | NY | 20 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune | 1042 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Nytt SNR – grunnerverv Hjelset | 1043 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |||
| Opparbeidelse av tomtefelt boliger | 4001 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Opparbeidelse tomtefelt næring | 4003 | 1 000 | |||||
| Sentrumstiltak | 4005 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) | 1122 | 130 000 | 70 000 | 50 000 | |||
| Sjøfronten 2 | 1107 | 114 000 | 4 000 | 5 000 | 55 000 | 50 000 | |
| Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) | 1100 | 19 000 | 33 500 | 30 000 | |||
| Sykkelparkering skoler | 1044 | 6 000 | 2 700 | 3 300 | |||
| Årølivegen øst | 4060 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 15 332 | 13 125 | 15 425 | 15 733 | |||
| IKT-investeringer Molde kommune | 1036 | 2 000 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| Inventar renovering Storgata 31 | 1401 | 2 500 | 2 500 | ||||
| ROR-IKT – fellesinvesteringer | 9260 | 10 832 | 11 125 | 11 425 | 11 733 | ||
| Skole | 2 450 | 2 450 | |||||
| IPad-prosjektet | 2000 | 4 900 | 2 450 | 2 450 | |||
| Helsetjenesten | 500 | 500 | |||||
| Nye elbiler | 3193 | 1 000 | 1 500 | 500 | 500 | ||
| Ressurstjenesten | 1 058 | ||||||
| Kjøp av biler ressurstjenesten | 3600 | 1 058 | 1 058 | ||||
| Pleie og omsorg | 3 510 | 360 | |||||
| Bergmo omsorgssenter – møbler | 3705 | 720 | 360 | 360 | |||
| Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss | 3706 | 1 150 | 1 150 | ||||
| Tjenestebiler hjemmetjenesten | 3707 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Brann- og redningstjenesten | 6 070 | 1 030 | 300 | ||||
| Bil forebyggende avdeling | NY | 300 | 300 | ||||
| Bil kursavdelingen | 4136 | 300 | 300 | ||||
| Feiing – to nye biler | 4130 | 780 | 780 | ||||
| Ny brannbil | 4137 | 4 500 | 4 500 | ||||
| RIUA – diverse utstyr | 4170 | 1 270 | 250 | ||||
| Byggesak og geodata | 3 500 | ||||||
| Skanning av byggesaksarkiv | 4330 | 3 500 | 3 500 | ||||
| Molde bydrift | 35 700 | 9 350 | 9 800 | 6 350 | |||
| Biler og maskiner | 4016 | 2 000 | 2 500 | 2 500 | |||
| Biler og maskiner – park | 8000 | 1 250 | 500 | 950 | |||
| Kommunale veger | 4011 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Trafikksikring | 4012 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Trafikksikring – Eikrem | 8005 | 7 800 | 7 800 | ||||
| Trafikksikring – Moldelivegen | 4770 | 2 000 | 1 300 | ||||
| Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) | 4731 | 13 000 | 13 000 | ||||
| Utskifting HQL-armatur | 4717 | 7 300 | 4 000 | ||||
| Veg- og gatelys | 4013 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| Kulturtjenesten | 1 470 | 1 875 | |||||
| Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning | 5023 | 210 | 210 | ||||
| Tråkkemaskin skiløyper | NY | 1 875 | 1 875 | ||||
| Tursti Damefallet–Tusenårsvarden | 5556 | 675 | 585 | ||||
| Tursti Skihytta–Varden | 5562 | 675 | 675 | ||||
| Fellesområdet | 76 100 | 76 100 | 76 200 | 76 200 | |||
| Egenkapitaltilskudd KLP | 1951 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | ||
| Startlån – Husbanken | 1900 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | ||
| Sum investeringer | 331 890 | 271 365 | 217 475 | 201 508 | |||
(1) Egenkaptialtilskudd KLP
Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 1,1 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond.
(2) Startlån - Husbanken
Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Nivået fra de siste års budsjetter videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag. For å kunne la flest mulig ta del i ordningen, er videreutlån endret fra serielån med to årlige betalinger, til annuitetslån med månedlige betalingsintervall.