Nordbyen skole
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 20 995 | 21 755 | 21 648 | 21 648 | 21 648 |
| Driftsinntekter | -1 457 | ||||
| Driftsutgifter | 22 452 | 21 755 | 21 648 | 21 648 | 21 648 |
| Lønns- og prisvekst | 280 | 244 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -20 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 197 | 161 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 83 | 90 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Internt på fagområdet | 480 | -351 | |||
| Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 | 160 | -160 | |||
| Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 | 89 | -89 | |||
| Ekstraressurser høst 2017 | 142 | -142 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 | 89 | 125 | |||
| Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 | -85 | ||||
| Ny driftsramme | 21 755 | 21 648 | 21 648 | 21 648 | 21 648 |