Hjelset barnehage
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 9 699 | 10 025 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
| Driftsinntekter | -3 101 | ||||
| Driftsutgifter | 12 800 | 10 025 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |
| Lønns- og prisvekst | 185 | 103 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -68 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 117 | 94 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 68 | 69 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Internt på fagområdet | 141 | -711 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | -643 | ||||
| Styrking av kompetanse | 73 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 68 | -68 | |||
| Ny driftsramme | 10 025 | 9 417 | 9 417 | 9 417 | 9 417 |