Lillekollen barnehage
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 11 561 | 12 821 | 11 583 | 11 583 | 11 583 |
| Driftsinntekter | -4 041 | ||||
| Driftsutgifter | 15 602 | 12 821 | 11 583 | 11 583 | 11 583 |
| Lønns- og prisvekst | 240 | 135 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -81 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 169 | 135 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 71 | 72 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 9 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 020 | -1 373 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | -438 | ||||
| Styrking av kompetanse | 85 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 | 153 | -153 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 290 | -290 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 | 215 | -215 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 | 277 | -277 | |||
| Ny driftsramme | 12 821 | 11 583 | 11 583 | 11 583 | 11 583 |