Råkhaugen omsorgssenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 53 317 | 53 545 | 58 358 | 58 358 | 58 358 |
| Driftsinntekter | -6 610 | ||||
| Driftsutgifter | 59 927 | 53 545 | 58 358 | 58 358 | 58 358 |
| Lønns- og prisvekst | 895 | 867 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -34 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 22 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 520 | 419 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 375 | 433 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 27 | ||||
| Andre rammeendringer | 2 658 | ||||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -42 | ||||
| Ressurskrevende tiltak – 75 pst. av behov | 2 700 | ||||
| Internt på fagområdet | -667 | 1 288 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 1 288 | ||||
| Overføring av 8 kortidsplasser og 1 nattevaktfra Kirkebakken omsorgssenter til 27. februar | -1 347 | ||||
| Styrking hjemmetjeneste | 680 | ||||
| Ny driftsramme | 53 545 | 58 358 | 58 358 | 58 358 | 58 358 |