Glomstua omsorgssenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 104 408 | 106 479 | 109 858 | 109 797 | 109 797 |
| Driftsinntekter | -7 835 | ||||
| Driftsutgifter | 112 243 | 106 479 | 109 858 | 109 797 | 109 797 |
| Lønns- og prisvekst | 1 082 | 1 117 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -65 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 72 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 779 | 631 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 303 | 344 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 135 | ||||
| Andre rammeendringer | 1 929 | -61 | |||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -114 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -244 | -61 | |||
| Ressurskrevende tiltak hjemmeboende (ansvar 37166) – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 487 | ||||
| Ressurskrevende tiltak institusjon – 75 pst. av beregnet ressursbehov | 1 800 | ||||
| Internt på fagområdet | 989 | 333 | |||
| Matbudsjett 8 institusjonsplasser fra Bergmo omsorgssenter | 129 | 26 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 307 | ||||
| Styrking hjemmetjeneste | 860 | ||||
| Ny driftsramme | 106 479 | 109 858 | 109 797 | 109 797 | 109 797 |