Bergmo omsorgssenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 63 164 | 64 507 | 64 976 | 64 942 | 64 942 |
| Driftsinntekter | -5 591 | ||||
| Driftsutgifter | 68 755 | 64 507 | 64 976 | 64 942 | 64 942 |
| Lønns- og prisvekst | 662 | 672 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -31 | ||||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 35 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 529 | 428 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 133 | 145 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 95 | ||||
| Andre rammeendringer | -195 | -34 | |||
| Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler | -61 | ||||
| Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 | -134 | -34 | |||
| Internt på fagområdet | 681 | -8 | |||
| Matbudsjett 8 institusjonsplasser til Glomstua omsorgssenter | -129 | -26 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | 18 | ||||
| Styrking hjemmetjeneste | 810 | ||||
| Ny driftsramme | 64 507 | 64 976 | 64 942 | 64 942 | 64 942 |