Sekken oppvekstsenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 4 860 | 4 856 | 4 762 | 4 762 | 4 762 |
| Driftsinntekter | -509 | ||||
| Driftsutgifter | 5 369 | 4 856 | 4 762 | 4 762 | 4 762 |
| Lønns- og prisvekst | 49 | 43 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -3 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 28 | 24 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 21 | 16 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 6 | ||||
| Internt på fagområdet | -53 | -137 | |||
| Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 | 12 | -12 | |||
| Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 | 12 | -12 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 | -77 | -108 | |||
| Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 | -5 | ||||
| Ny driftsramme | 4 856 | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 4 762 |