Kleive oppvekstsenter
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 10 536 | 11 313 | 11 661 | 11 661 | 11 661 |
| Driftsinntekter | -1 584 | ||||
| Driftsutgifter | 12 120 | 11 313 | 11 661 | 11 661 | 11 661 |
| Lønns- og prisvekst | 140 | 106 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -28 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 94 | 74 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 46 | 45 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 15 | ||||
| Andre rammeendringer | 176 | -204 | |||
| Effekt av statsbudsjett 2018 barnehage | -28 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 – barnehage | 109 | -109 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 – barnehage | 28 | -28 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 – barnehage | 39 | -39 | |||
| Internt på fagområdet | 461 | 446 | |||
| Ekstra styrking IKT/læremidler 2017 | 44 | -44 | |||
| Ekstra vikarressurs tidlig innsats 1. – 4. trinn høst 2017 | 27 | -27 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2017/2018 | 390 | 546 | |||
| Tidlig innsats 1. – 4. trinn 2017 | -29 | ||||
| Ny driftsramme | 11 313 | 11 661 | 11 661 | 11 661 | 11 661 |