Fellesområdet pleie og omsorg
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | -22 266 | -26 484 | -22 801 | -16 884 | -18 448 |
| Driftsinntekter | -33 347 | ||||
| Driftsutgifter | 11 081 | -26 484 | -22 801 | -16 884 | -18 448 |
| Lønns- og prisvekst | 30 | -564 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -931 | ||||
| Kompensasjon økning i timelønn omsorgslønn 1. mai 2016 | 20 | ||||
| Lønnskompensasjon omsorgslønn | 10 | 11 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 206 | ||||
| Spesiell prisvekst Gerica | 150 | ||||
| Andre rammeendringer | -648 | 4 247 | 5 917 | -1 564 | -1 564 |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 1 564 | 1 563 | |||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -1 564 | -1 563 | -1 564 | -1 564 | |
| Etablering av døgnbemannet bofellesskap Nobel | 11 000 | ||||
| Nobel bofellesskap oppstart 1. august 2018 | -6 417 | 6 417 | |||
| Gerica-lisens overføring fra plan- og utviklingsavdelingen | 164 | ||||
| Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst | 500 | -500 | |||
| K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – redusert kjøp av tjenester fra andre kommuner | -648 | ||||
| Uthenting av gevinst hverdagsrehabilitering | -1 000 | ||||
| Internt på fagområdet | -3 600 | ||||
| Styrking hjemmetjeneste | -3 600 | ||||
| Ny driftsramme | -26 484 | -22 801 | -16 884 | -18 448 | -20 012 |