Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021
Hele 1 000
| Revidert 2017 | Budsjett 2018 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | |||
| Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 | 13 067 | 14 249 | 13 875 | 13 875 | 13 875 |
| Driftsinntekter | -4 341 | ||||
| Driftsutgifter | 17 408 | 14 249 | 13 875 | 13 875 | 13 875 |
| Lønns- og prisvekst | 235 | 127 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -93 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 | 171 | 138 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 | 64 | 69 | |||
| Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Internt på fagområdet | 947 | -501 | |||
| Omfordeling barnehage 2018 | 351 | ||||
| Styrking av kompetanse | 95 | ||||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2017 | 263 | -263 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2017 | 176 | -176 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2017 | 198 | -198 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2017 | 215 | -215 | |||
| Ny driftsramme | 14 249 | 13 875 | 13 875 | 13 875 | 13 875 |