Barnas hus barnehage
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 8 798 | 10 852 | 8 717 | 8 717 | 8 717 |
| Driftsinntekter | -3 051 | ||||
| Driftsutgifter | 11 849 | 10 852 | 8 717 | 8 717 | 8 717 |
| Lønns- og prisvekst | 161 | 29 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 138 | 80 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 23 | 14 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 9 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -74 | ||||
| Internt på fagområdet | 1 893 | -2 164 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -271 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 635 | -635 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 419 | -419 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 717 | -717 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 | 122 | -122 | |||
| Ny driftsramme | 10 852 | 8 717 | 8 717 | 8 717 | 8 717 |