Fellesområdet barnehage
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 131 013 | 125 837 | 136 824 | 133 459 | 132 468 |
| Driftsinntekter | -5 219 | ||||
| Driftsutgifter | 136 232 | 125 837 | 136 824 | 133 459 | 132 468 |
| Lønns- og prisvekst | 66 | 370 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 66 | 38 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 352 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -20 | ||||
| Andre rammeendringer | 124 | -2 355 | -3 365 | -991 | |
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme | 997 | ||||
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan | -997 | -992 | -991 | ||
| Rammetrekk ved endelig balansering | -2 065 | ||||
| Rammereduksjon – rammesak 2019 | -2 000 | -308 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – Kleive oppvekstsenter | -68 | 68 | |||
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage | 192 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage | 232 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – gratis kjernetid for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 | 225 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning | -38 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 | -113 | ||||
| Rådgiver fagseksjon barnehage til plan- og utviklingsavdelingen | -700 | ||||
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT | -29 | ||||
| Tilskudd private barnehager | 5 064 | ||||
| Økt tilskudd private barnehager | 5 332 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning | -67 | ||||
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 | -201 | ||||
| Internt på fagområdet | -5 366 | 7 908 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | 2 542 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | -1 834 | 1 834 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | -1 820 | 1 820 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | -1 424 | 1 424 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 | -288 | 288 | |||
| Ny driftsramme | 125 837 | 136 824 | 133 459 | 132 468 | 132 468 |