| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 |
131 013 |
125 837 |
136 824 |
133 459 |
132 468 |
| Driftsinntekter |
-5 219 |
|
|
|
|
| Driftsutgifter |
136 232 |
125 837 |
136 824 |
133 459 |
132 468 |
| Lønns- og prisvekst |
66 |
370 |
|
|
|
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 |
66 |
38 |
|
|
|
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter |
|
352 |
|
|
|
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter |
|
-20 |
|
|
|
| Andre rammeendringer |
124 |
-2 355 |
-3 365 |
-991 |
|
| Effektiviseringstiltak – styrking av ramme |
|
997 |
|
|
|
| Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan |
|
-997 |
-992 |
-991 |
|
| Rammetrekk ved endelig balansering |
|
|
-2 065 |
|
|
| Rammereduksjon – rammesak 2019 |
|
-2 000 |
-308 |
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – Kleive oppvekstsenter |
-68 |
68 |
|
|
|
| K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage |
192 |
|
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage |
|
232 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – gratis kjernetid for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 |
|
225 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning |
|
-38 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 |
|
-113 |
|
|
|
| Rådgiver fagseksjon barnehage til plan- og utviklingsavdelingen |
|
-700 |
|
|
|
| Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT |
|
-29 |
|
|
|
| Tilskudd private barnehager |
|
5 064 |
|
|
|
| Økt tilskudd private barnehager |
|
5 332 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning |
|
-67 |
|
|
|
| Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 |
|
-201 |
|
|
|
| Internt på fagområdet |
-5 366 |
7 908 |
|
|
|
| Omfordeling barnehage 2019 |
|
2 542 |
|
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 |
-1 834 |
1 834 |
|
|
|
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 |
-1 820 |
1 820 |
|
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 |
-1 424 |
1 424 |
|
|
|
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 |
|
|
|
|
|
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 |
-288 |
288 |
|
|
|
| Ny driftsramme |
125 837 |
136 824 |
133 459 |
132 468 |
132 468 |