Langmyra og Banehaugen barnehager
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 6 341 | 6 780 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |
| Driftsinntekter | -1 953 | ||||
| Driftsutgifter | 8 294 | 6 780 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |
| Lønns- og prisvekst | 87 | 13 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 69 | 39 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 18 | 12 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -46 | ||||
| Internt på fagområdet | 352 | -792 | |||
| Omfordeling barnehage 2019 | -440 | ||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 | 57 | -57 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 | 196 | -196 | |||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 | 40 | -40 | |||
| Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018 | |||||
| Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 | 59 | -59 | |||
| Ny driftsramme | 6 780 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 |