Kirkebakken omsorgssenter
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Hele 1 000
| Revidert 2018 | Budsjett 2019 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
| Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 | 44 050 | 44 534 | 53 556 | 49 104 | 44 652 |
| Driftsinntekter | -3 942 | ||||
| Driftsutgifter | 47 992 | 44 534 | 53 556 | 49 104 | 44 652 |
| Lønns- og prisvekst | 484 | 332 | |||
| Lønnskompensasjon helligdagstillegg | 9 | 17 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 | 458 | 264 | |||
| Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 | 17 | 9 | |||
| Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter | 44 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -2 | ||||
| Andre rammeendringer | 8 904 | -4 452 | -4 452 | ||
| Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c | 8 904 | -4 452 | -4 452 | ||
| Internt på fagområdet | -214 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift | -214 | ||||
| Ny driftsramme | 44 534 | 53 556 | 49 104 | 44 652 | 44 652 |